化工贸易公司业务部管理制度

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化工贸易公司业务部管理制度

第十一章业务部管理制度第一条业务日常管理制度

1. 业务员外出必须填写日报表，没有填写日报表的以旷工论处。 2. 每日必须做好考勤记录，因外出无考勤的，以拜访日报表及外出登记为

依据，结算工资以考勤记录为准。

3. 业务部有关文书、报告、报价、报销单据，均需先由经理审批，方可上报。

4. 新开客户，先由业务员陪经理视厂后方可送货。 5. 新开客户量在二万以上的，每月由经理视厂一次; 6. 业务员以现金客户，高利润客户为重点开发对象。 7. 业务员所有报告均以书面申请并备案存档。

8. 客户货款:如果由业务员与公司催收往返四次以上仍未收到的货款，第四次以后催收货款的差旅费及有关费用由业务员负责承担。 9. 业务员的辞退 (1) 长期不遵守考勤制度或其它管理规章制度，经警告仍无改正的，给予辞退处理。

(2) 不服从部门经理管理，上班不务正业，工作长期没有成就的，业务部经理有权对其进行处置直至辞退。

(3) 业绩连续三个月未达到公司规定的且公司无法为其调岗的。 (4) 有违法乱纪行为，造成恶劣影响的，相关人员自动离职。 (5) 所有因违反公司管理制度或者业绩未达标而给予辞退的，一律不给予经济补偿。第二条新增客户流程

一、在前台领取《新增客户申请表》，认真填写表内各项内容，要求字迹工整，内容属实。

二、新增客户必须具备以下资料交跟单文员及财务审核后，方交总经理审批后即可出货

1. 企业法人营业执照正副本; 2. 税务登记证正副本;

3. 中华人民共和国组织机构代码证; 4. 危险化学品生产、经营许可证; 5. 开票资料;

6. 客户法人代表、采购负责人、财务负责人名片壹张。

以上资料必须齐备，如资料不全造成不能按时出货，给客户造成损失赔偿的由业务员自行负全责。

第三条新开客户(月结)必备程序 1. 先填写清楚详细开户申请表资料; 2. 财务经理、业务经理视厂一次; 3. FAX客户营业执照与国税登记证; 4. 报价单;

5. 报价单回传确认; 6. 总经理审阅;

7. 送货签收要盖客户公章;

8. 月营业额在五万以上，必须由业务经理、财务经理与客户法人代表、客户财务人员接触每月一次。月结营业额在十万以上需总经理视厂一次。 9. 应付款时间到后，按付款态度时间，决定月结数量;

10. 所有月结客户需提供客户负责人名片一张;

11. 第三个月由业务经理，财务经理、总经理，业务员对客户进行评估，决定信用等级。

第四条业务员传真报价单须知

1. 所有客户传真报价单，只可由业务员或叫前台文员代处理。 2. 传真报价单，先看客户名称，不可重复的。

3. 未做的客户，除非现金，可每天报价。数据一般三天至一周传报价。连续一个月未订单的，少报价。 4. 同行少报价。

5. 对每一位业务员资料保密。

6. 对传真进来的资料及时报告经理及总经理。

7. 同一客户只能由一个业务员跟进，不可同时几个业务员跟进。(无论开户与否)

8. 对非业务客户询价，及时报告总经理，由总经理处理。 9. 对任何客户电话，传真必须及时处理。

10. 对手中客户资料必须保管好，禁止业务员翻看前台资料。 11. 管理文书需存档。

第五条业务员拜访管理原则

1. 凡是会当天支票、期票客户及其它数期客户，均需由业务部经理、总经理拜访一次。

2. 凡是需要拜访的客户，业务员需先行拜访一次，确认有可能合作后，方可申请业务部经理、总经理陪同拜访。

3. 所有数期客户，必须经拜访后方可申请数期。 4. 拜访客户一定要先与客户联络好后，才去拜访。