仓库抽盘制度及抽盘表

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仓库抽盘管理制度



会 签





审 核 批 准

一、目的

为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐物卡一致，并及时为公司生产计划和成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，公司决定对存货进行定期抽查，现将抽查的有关事项规定如下：

二、抽查的范围 铸铝件仓库、五金仓库、包材仓库、定转子仓库、成品仓库 三、抽查时间

抽查时间定在每周六，如遇特殊情况往后顺延，但每月不得低于4次。 四、抽查小组部门/成员：

4.1主盘部门：财务部/张三

主导盘存工作，负责定期或不定期组织人员进行盘存，并编制盘存盈亏报表。 4.2监盘部门：行政人事部/李四

监督盘库工作的进行，根据盘存报表进行盘存奖惩，盈亏核实。 4.3受盘部门：仓库（各仓库人员） 负责本部门盘存及盘存协助工作 五、抽查的要求：

5.1每个仓库的抽查物资的准确率至少达到98%。 5.2对仓库管理员的要求：

5.21存货抽查之前仓库管理员必须将所有的入库单、出库单入账并进行自盘； 5.22仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。

5.23物料标识清楚，要求每一种物料都有物料标识卡，且能从标识卡上反应每天的收入数、出库数和结存；标识卡需摆放在物料易于看见的同一位置；对于不属于仓库但摆放在仓库的物料，如车间已领出的物料需在上面标识“非盘点物资”。

5.24仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。 5.3对抽查小组成员的要求：

5.31抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐物卡是否一致、存货摆放是否合理等进行检查；

5.32抽查人员抽查前需对仓库物料摆放、标识卡填写及摆放是否规范进行抽查，对于不规范的地方要求仓库管理员及时改正并提出相应的要求；

5.33抽查之前询问仓库管理员是否有进行自盘，抽查人员在仓库管理员自盘完毕后再进行抽查；

5.34按一定的比例抽查各物料。根据物料电子账单中的库存（钉钉内最后更新账


目为准，按一定比例抽查物料，建议每个仓库每次抽查50种左右，每周轮流抽盘），核对其存在性、完整性、数量准确性；随意抽查一定比例的物料在电子帐中是否有库存、熟练是否正确等；

5.35抽查人员抽盘时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽查。检查是否与电子帐和物料标识卡上的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全；

5.36抽查小组成员需及时公布抽盘结果，其中监盘人员须3个工作日内对抽盘过程中发现的问题进行核实并提出处理意见。 六、抽盘奖惩

6.1如因未将仓库的物料整理好，如物料摆放不整齐、未填写标识卡等原因而导致抽盘人员不能如期抽盘的予以仓库管理员警告一次；

6.2仓库管理员如因错记、漏记、账面记载不清导致抽盘准确率不高的，应视情节轻重予以处罚。对于不能有效配合抽盘人员工作的相关人员予以警告一次；

6.3如未按时参加抽盘而未请假或发现抽盘中的重大问题者而没有如实反映上报的人员给予警告以上处分。 6.4抽盘准确率及奖励

序号 抽盘准确率 奖惩金额（元） 1 100% 奖励50元/人 2 98% 奖励30元/人 4 低于98% 处罚50-300元 5 造成重大损失 根据损失处罚 七、奖金发放

由监盘人员将每周各仓库仓管员抽盘结果汇总并出具奖惩单（准确率取月平均值），交相关领导审核、批准后在每月底提交给财务部，由财务部在每月工资中体现。 八、相关表单

《物料抽盘表》

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