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整理公司审计部总结分析报告：审计问题分
析报告
公司审计部总结分析报告 一、各项经济指标完成情况 二、工作 措施和亮点（一）合规经营、风险分析与管理方面1.开展财务管理 情况调查 根据公司内部审计工作部署，组织开展财务管理情况调查， 通过对财务管理内控制度的建立和执行等情况进行审计调查，
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务管理中的薄弱环节及存在问题，帮助各单位进一步加强和规范企业 财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量和资金使 用效率，保护资产的安全完整，促进财务和业务管理一体化和企业稳 定、高效发展。
2. 完善内部审计制度体系根据审计工作部署，参照集团公司审 计档案管理办法，编制并印发公司审计档案管理办法，由此进一步完 善公司内部审计管理和工作流程，规范和强化对审计档案资料的管 理。
3. 推进审计整改工作根据集团公司相关文件要求，进一步梳理 各项经济责任审计成果，并督促各企业、各部门逐项梳理本单位、本 部门涉及的审计整改事项，认真落实各项审计整改工作要求， 不断完 善内部控制制度，确保各项整改事项工作按照有关部署， 得到有效推 进。
三、存在的问题及原因分析 四、四季度经济形势的预判分析、为保证完成目标任务采取的措施和对集团的工作建议
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（一）合规经
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营、风险分析与管理方面1.组织开展全面风险管理体系评价根据公 司内部审计工作部署，组织开展对小贷公司的全面风险管理体系评 价，从风险管理组织体系、风险评估、风险应对等方面入手，对公司 风险管理情况进行分析、评价，帮助公司进一步理顺风险管理流程， 完善相关风控体系，规范企业管理，提高企业运行效率。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/5e3d55530aa1284ac850ad02de80d4d8d05a012f.html
2023-08-11
