财产物资管理办法

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财产物资管理办法



为进一步加强我院内部财产物资管理，维护财产物资安全，充分发挥其效用，特制定此办法。

一、范围

本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。 1、固定资产：指一般设备A位价值1000元以上，专业设备鱼位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。

2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资(不含药品)。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。

二、管理部门及职责

实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：

组 长：刘永生 副组长：邵 磊

成 员：王华松 赵东升 许湘婷 马 标 马 正

各科室负责人

1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；

2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收，入库、登记、出库、调纪、维护、盘点等。

3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。 4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用，保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。

三、采购

1、自请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。

2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以白报，并进行可行性论证后方可宙批采购。

3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。

四、入库

医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当互据，数量和质量验收无误后，由库房填写一式三联入库笙(白色库房留存、红色采购小组留存、黄色财务部门留存)，报院长审批同意入库后


才能入库、登账，并将黄色财务联入库单连同发票、运单等一起送交院财务科予以支付货款。属固定资产的，财务科据以登记固定资产总帐、明细帐和固定资产卡片。

五、出库

各科室根据工作需要领用物资，必须提出申请，由库房填写出库单，经财务科签字同意后，方可发放物资。库房对未签字的出库至应拒绝发放物资，保管员不得擅自外借一切医院物资。

六、储存管理

财产物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防渐。防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全信息化档案，及时掌握和反馈需、供、耗，存等情况，发现物资接近储备时，及时提出采购计划，审批后通知采购人员组织进货。

七、清查盘点

物资按月盘点，固定资产按季盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。

八、固定资产处置管理

医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件(台)帐面价值1000元以上的仪器设备的处置，须提出书面申请，填报《行政事业单位国有资产处置表》，经主管部门审核同意后，报国有资产管理局会同县财政局审批，财务科进行报废、报损等胀务处理；对规定标准以下的资产处置，由各科室提出处置申请，财务科组织论证后报县卫生局审批，并抄报国有资产管理局、县财政局备案，财务科进行账务处理。

九、其他事宜

1、本办法自发文之日起试行。

2、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。

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