采购流程梳理

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采购及付款流程梳理

因最近公司产品日益丰富、人员变动等一系列因素，目前采购、付款方面出现混乱，也为了更有效的控制成本，现补充如下几点规定： 一、 所有第一次采购的物料及后期升价的物料（样品除外），均应由采购部要求供应商提供报价单，并经李总签字确认生效。

二、 所有物料采购均须填写采购申请单，申请单上详细注明采购用途、预计数量和单价，经相关负责人签字后附在报销单后面方可报销，没有经批准的采购费用，则采购人员自行买单。审批权限如下： ⑴ 工厂的采购申请单由全部交李总审批。 ⑵ 所有的样品采购申请单由周副总审批。 ⑶ 总公司的采购申请单由周副总和李总共同审批。

三、 所有的样品采购由总公司采购人员负责，工厂采购不得再进行样品的采购。

四、 皮具部的采购权限统一交由工厂采购李经理负责。

五、 总公司各部门提前做好下一周的费用计划，交李总审批，于每周三交到财务部。不做计划不予报销费用（特殊情况除外）。

六、 所有单据的报销均不可使用复印件（需另行留底的押金单除外）。 七、 所有没有采购申请的单据（如费用等）必须先交李总签字，再交财务经理签字，方可付款。

八、 所有现购供应商尽最大的可能把结算方式约定为月结。 以上规定从即日起执行。

总经办

2012-6-7

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