出入库管理

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出入库管理

（1） 计划和采购流程

 申请人将自己需要的物资按物资需求申请表填写清楚，交与仓库库管；

 仓库库管根据库存状态将申请表交与使用部门负责人和总经理签字；仓库库管每月20

号前将签字完毕后的此表交采购部；

 采购部依据采购申请计划进行采购；采购计划注明采购品的名称、数量、规格或特殊要

求及估价；

 申请人特殊紧急物资的需求：如果仓库没有特殊紧急物资库存，申请人需向部门负责人

申请紧急采购，带总经理签字同意后，交采购部紧急采购。 （2） 验收入库流程

1、物资到公司后，采购物品的检验是由仓库库管按规定验证。具体操作如下：

使用部门的负责人安排人员与库管人员共同进行验收。

一般消耗材料的检验内容主要有型号、品牌、数量、外包装、出厂日期及厂家出具的检验凭证等。

设备及零配件，除上述内容外还应由使用部门负责人确定其性能和适用性是否符合要求。

外购服务由部门负责人对服务质量进行验收。

检验合格由库房管理员填写入库单并入库，不合格的由库房管理员按检验结果隔离放置，采购部门按规定处置。

2、物资验收合格后，对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 （3） 出库管理流程

1、领用物料实行“双人”领料制度。即由各部门确定专人负责领物料，并开具出库单，专人批准后，保管员凭单发给物品。

2、领料单（或领料清单）一式三联。第一联领料人留存记账，第二联递交财务部，第三联保管员出库记账凭证。领料单为一料一单，详细登记领用单位、用途、数量、品种、规格。如果一次领用品种过多，可使用领料清单，附在领料单后面。月末仓库将领料单，按品种、规格，汇总报财务部出账。 （4） 物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、


四定位"

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； b） 三清：材料清、数量清、规格标识清； c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、仓库库管对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

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