商场超市员工差旅费开支标准的规定

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商场超市员工差旅费开支标准的规定



为了加强商场财务管理，节约开支，特就差旅费开支制定以下规定。

第一条 差旅费 1.住宿费

（1）公司领导、部门领导和高级职称者、其他人员住宿标准分别为××元、×）元、××元（一般地区）或××元、××元、××元（经济特区）

（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下须经商场领导特批方可报销，低于规定的节约部分奖励个人50%。

（3）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可实报实销。 （4）住宿费一律凭单据报销。

（5）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。 2.交通费

（1）出差外地的市内交通费实行包干使用，每人每天×元，不再报销车票;在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门领导在出租车票据背面签字特批，方可报销，但不再发给市内交通费。

（2）乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例发给个人。

按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。






（3）陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机）、同住饭店的，经总经理批准，可实报实销。

3.伙食补助费

（1）出差每人每天的伙食补助标准一律为一般地区××元，经济特区××元。参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费，如没有，可凭证明领取伙食补助。

（2）长期（一个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为××元。

（3）出差人员一律不发夜餐费、加班费。 4.其他费用

（1）订票手续费、电话费、电报费等凭单据按实报销，出差期间的游览和非工作需要的参观所开支的一切费用均由个人自理。

（2）工作人员到远郊区、县出差，按到外地出差的规定办理。

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