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内部审计工作总结模板_内部审计工作总结报告
一、工作时间及范围
本次审核工作时间从2021年1月1日至2021年12月31日，共计12个月，范围涉及我公司所有业务板块。 二、工作目标
本次内部审计旨在发现公司内部控制中存在的问题，提出改进建议及解决方案，提高公司的管理效率，降低潜在风险，加强公司运营的监控。 三、审核结果 1、发现问题
经过对公司内部控制及经营情况的了解，发现公司存在以下问题： （1）公司内部控制不够完善，对于重要的业务环节缺乏有效控制和监督。 （2）公司管理监督体系不完善，对员工的管理和监督不到位。
（3）公司内部沟通协调机制不够完善，不同部门之间合作和协调存在问题。 （4）公司风险管控体系不完善，存在违规操作和不规范操作现象。
（5）公司财务管理不够严谨，存在资金使用规范不规范问题，存在资金流转问题。 （6）公司市场运营存在缺陷，包括市场推广、产品开发、价格策略等方面都需要加强。
2、解决方案
针对上述问题，我们提出以下改进建议：
（1）完善内部控制体系，建立健全的内部控制流程，确保各业务环节的有效控制。 （4）加强风险管控体系建设，完善风险管理体系，防范潜在风险，规范公司运营。 （5）加强财务管理工作，完善财务管理流程，规范资金使用流程，提高财务效率。 （6）市场运营要加强，进行更加有效的市场推广，提高产品价值，加强价格策略，增强公司竞争力。 四、总结
本文来源：https://www.wddqxz.cn/5a5907c22b4ac850ad02de80d4d8d15abf230050.html
2023-04-20
