采购管理制度

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采买管理制度

为了增强公司的生产经营、财务管理，规范采买工作流程，提

高采买效率，使之更好的为施工现场供应物质供应保障,依据公司的实质需要，特拟定本制度。



本制度适用于除甲供资料之外的直属二公司各施工项目部施工过程中需要采买的资料。施工采买和其余资天性支出依照公司公司的规定办理。



资料采买、施工领用及管理涉及的详尽环节：

一、资料采买申请：每个月初，由各工程项目部依据施工进度估量每个月需耗用的资料品种、规格、数目，向公司采买部提出申请。



二、采买同意：采买部收到项目部提出的资料采买申请后,一定及时向公司总经理进行报告，经公司总经理同意后方可进行采买.



三、采买询价:采买人员一定向供应商进行询价（原则上不得少于三家），并作出询价记录，并将结果向总经理汇总，由总经理决定最后的供应商。



四、采买合同的签订:供应商确立后，对一次性采买金额在10，000元以上的，一定和供应商签订采买合同，合同中要记录资料的种



类、规格、数目、单价，金额、货款结算方式等内容,依照公司公司 规定进行合同会签，经合同会签后方可进行采买，不然不予办理付款。

五、资料查收：供应商送货至施工现场，项目部资料保留员依照

提出申请的资料品种、规格、质量、数目逐个核对无误后，办理入库

手续并在查收单上签字，同时报经各项目部资料员签字确认。资料验




收入库单一式三联,一联留资料保留员处作为登记资料账的依照，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。（资料查收入库单见附件一)



六、资料领用：项目部各班组,应严格依照相应施工进度的资料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不切合的资料。领用时，应由项目部资料保留员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字同意后，项目部资料保留员按领料单上的品名、规格、数目发料。（领料单见附件二）



七、资料结存：每个月月底，各项目部对付库存的各种资料（临时对钢筋、钢材、水泥三种资料）进行盘点，编制资料收发存月报表，填清结存资料的数目、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当



月29日前报送至公司财务部.(资料收发存月报表见附件三）

八、资料管理：



项目部资料保留员应依照库存资料的品种、属性分别采纳有效的保留措施，以保证库存物质的完好无缺。



资料保留员应建立库存资料台账，严格按收料单、领料单登记，



月底及时计算出各种资料的账面结存数，按期盘点库存。若有差额,应即使查找原由,并按实质盘点数调整账面数，做到账实切合。



九、此制度自觉布之日起执行。





附件一:



资料查收入库单







收料单位：

供应单位:

资料编号 资料名称 规格

日期：

计量单位





数目

单据编号:

单价金额

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