国有企业办公物资采购工作操作流程图

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国有企业办公物资采购工作操作流程图

接收《物资采购申请单》







当天与申请人沟通采购物资的要求

明确采购要求



实行货比三家并锁定供应方

办理《领款单》手续，并领款

到货并核对数量和质量

报销发票

2天内对采购物资实行货比三家，与供应方进行讨价还价式的询价比价， 并锁定供应方。

执行《领款单》手续，并到财务处领款

3天内必须到货，并通知申请人核对货物数量、质量等

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