ISO9001质量管理体系绩效审计的实施细则

2023-02-26 07:49:16 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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ISO9001质量管理体系绩效审计的实施细则

为推动本区建立ISO9001质量管理体系工作的开展，确保财政资金使用的安全有效，根据区政府要求，区审计局将对部分实施咨询认证工作的单位开展绩效评估。具体方案如下：一、对ISO9001咨询、认证合同履行情况的审核 1、审核目的

对合同双方履约情况进行审核，确保咨询认证工作达到预期目的，提高财政资金使用的安全性、绩效性。 2、审核内容

（1）区审计局主要通过对各种相关资料及工作程序完整性的审核，检查咨询认证机构是否严格按照合同约定的要求开展各项咨询认证活动，是否达到了预期目的，是否存在合同未尽事宜及其他情况。

（2）区审计局通过访谈、调查问卷等形式，对咨询认证机构的工作质量和满意度做出评价。

（2）通过对咨询认证工作资金来源、使用以及实行政府采购情况的审核，确保财政资金的安全性。 3、实施步骤

（1）实施ISO9001咨询认证的单位在签订服务合同时应注明接受区审计局审核的相关条款，同时合同副本送区审计局备案。

（2）实施ISO9001咨询认证的单位应于合同履行完毕前一周，向区审计局提出审核要求。

（3）区审计局一般在合同履行完毕后开展审核评估；也可根据实际情况随时审核合同

的进展履约情况。

（4）审核评估结果由区审计局形成书面意见上报区政府，同时抄送区人事局、财政局等相关单位。

（5）审核评估结果是费用支付、中介机构选择调整等工作的重要依据。二、对ISO9001体系实施情况的绩效评估 1、评估目的

通过对单位实施ISO9001认证后相关工作的绩效评价，客观反映ISO9001体系在该部门的适用性及实施后对政府工作质量的促进程度。 2、评估内容

主要评估认证通过后部门工作的绩效是否改善，是否在日常工作中体现了流程控制、职位管理和持续改进等原则。 3、评估步骤

（1）为了提高信息资源的利用效率，避免重复评估，认证工作的绩效评估与全区性的绩效评估工作相结合，统一实施。

（2）已经通过认证并正常运行半年以上的单位应将实施ISO9001工作作为部门特色工作上报绩效评估办公室。

（3）区审计局会同绩效评估办公室，制定、修改有关绩效评估指标，并根据实际情况通过评估平台或到各单位实施现场评估。

（4）绩效评估工作于每年的六月和十二月定期进行。

（5）评估结果由区审计局形成书面意见上报区政府，同时抄送区府办、人事局、财政局等相关单位。