《ISO9001质量管理体系》产品可追溯控制程序

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文 件 使 用 部 门

部 门

总经办 采购 生产部 品质部 研发部 仓库 人力资源部 销售部

签 收 部 门

财务部

签 收







文 件 修 订 记 录

日期

修改类型

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修改原因

修改内容

修改人

批准人
















1.0 目的：

通过进行产品标识，防止不同类别、不同检验状态的产品混用或误用，确保在需要时对产品质量的形成过程的可追溯性，满足最终产品质量要求。 2.0 范围：

适用于公司原材料、半成品和成品的标识及追溯。 3.0 职责：

3.1 仓库负责产成品及出货成品标识的制作；

3.2 品质部负责检验状态或印章的使用，并对其有效性进行监控；

3.2 生产部及物流部负责所属区域内产品标识的粘贴和维护；并就不同检验状态产品的分区

及摆放。

4.0程序：

4.1 外购物料的标识

4.1.1 物料进厂时，仓管员负责按送货单清点货物数量，标识好产品名称、规格、生产/加

工厂家等信息后，填写《来料入库检验单》，通知品质部对物料进行检验；

4.1.2 经品质部检验合格的物料由检验员加检验合格标签或合格印章后方可办理入库手续，

物料放入合格品区域；

4.1.3 检验不合格的物料由检验员加上不合格标签或不合格印章后物料放入不合格品区域，

由仓库办理退货手续；

4.1.4 检验员无法一时完成检验或不能确定的物料应加上待检标签； 4.2 库存物料的标识按《产品防护控制程序》执行。 4.3 生产过程中的标识

4.3.1生产过程中的在制品、半成品可使用《物料标识卡》等标识其名称、型号、规格、生产班组/操作员、生产日期等内容，其各工序的检验状态可通过标识卡进行相应栏目反映。

4.3.2 对生产过程中的物料，如未能保持其原有产品标识，应通过在盛装的容器（箱/盒/袋）上标明其名称、型号等方式进行标识。

4.3.3 车间用划线分区和标牌的方式分待检品区、合格品区、不合格品区和废品/料区。 4.3.4 合格品应有检验员加上的合格标签或印章，不合格产品检验员则贴上红色箭头标签及不合格证，按《不合格品控制程序》处理。

4.3.5 操作工自检出的不合格品放于有明显标记不合格的容器（箱/盒/袋）内，按《不合格品控制程序》处理。 4.4 成品的标识

4.4.1装配完成或因各种原因退回的成品，其产品标识同4.3.1，如包装上已有注明，可不再

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