酒店工程部考核方案

2022-01-12 13:54:56   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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工程经营管理目标考核方案

2021年〕

为了确保完成下达的经营管理目标,充分发挥部门运作潜能,有效控制本钱,提高效劳质量,经研究决定,对工程部进展经营管理目标指标考核,特签订考核方案如下:

一、经营指标:

能耗考核指标:全年目标指标180万元,确保指标180万元。

每月考核指标15万元,确保指标15万元。

二、管理指标:

1.能耗率:不高于6%〔占总营收〕 2.可控费用率:3.6%

4.人员指标:营收3500万元配置7人。 5.人员流动率指标:低于20%

6、保证平安生产〔消防平安、人身平安,按造成实际损失的赔偿相关〕。 7、证设施设备完好率〔自然损耗除外〕应为100%〔按造成的损失由

专业人士审核额定赔偿〕。 三、考核方式:

1.按月统计考核,年度统一结算。

2.营收指标分确保线和目标线考核:

确保线指标:完成确保线,提取月考核工资,超额完成按比例计奖; 3.确保能耗支出比例为总营收6%以下;

4.奖励方式:

①完成每月营收确保指标,发放月考核工资,〔超额完成指标,以财

务计算口径按比例提取奖金〕:下降2~5万奖励5% 3.扣罚方式:

未完成能耗指标,按奖励幅度同比扣罚绩效工资。 4.人员流动率每超10%扣罚400元。

5.部门可控费用按季考核,超支局部100%在奖励中扣除。节约奖励

20%

6.可控费用按季考核,超支局部100%在奖励中扣除。〔费用率3.6% 节约奖励20%

7.物品消耗实行单独考核,维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收

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3‰,由财务部对其进展单独核算,如超出局部100%在绩效奖励或浮开工资扣除,节约局部按50%奖励。每月工具及灯泡类损耗 = 实际营收×3

8工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提,不列入考核费用,将作

为本方案的补充。

92021年酒店能源指标〔此项指标年底统一考核〕,工程部占酒店整个能源考核额度的

100%

四、可控费用考核工程 (1)工作0.85 易耗0.5 (5)洗涤费0.1 0.05

(9)修理费0.10 五、其它事项

1工程部要制定出对各经营区域的详细考核方法,做到奖罚清楚。

2.法定节假日加班,根据经营情况和实际值班情况,按劳动法及酒店人事政策执行。考核

后有绩效奖那么不享受酒店年终奖金,部门奖罚由部门经理决定,报人事复核,总经理或财务总监〔业主代表〕批复,做到责任与利益相结合,分配方案报人事、财务、总办备案。

3.部门应承受酒店有关职能部门对其经营管理的监视,包括财务、劳动人事、设备、质量、

能耗、平安等方面,效劳质量考核按酒店有关规定进展,本钱节约及物耗控制不得损害客人利益,影响酒店声誉。假设发生违纪、投诉、事故等情况,酒店将按有关规定进展处分。

4.每季做好考核分析报告,报人事、财务、总办备案。

5.新增设备折旧费、工伤费用的70%教育培训费70%计入部门可控费用。 6.部门平安管理严格按照?平安防X责任书?执行。

7.部门应加强根底设施和能源管理,并承受工程部及质检小组的监视检查,具体按?

备检查考核操作规X?进展考核。

8.费用考核中工作餐指标按目标考核,如有超标,由人事按实考核不作扣罚。 六、备注:



(6)水电费0.4

(10)劳务费0.5 (2)料消耗1.0



(7)差旅费0.03

(11)业务费0.06



(3)办公0.01



(8)邮电费

(4)低值

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1工作餐按实计算,总体可控费用考核。

2工程AR帐〔仅限一次性〕挂帐业务必须由部门有效签单负责人自己负责。对未收回的

应收帐款,将在工资中扣除。

3.款待及广告对冲按财务制订的内部结算价格统一结算。 4.部门之间费用往来结算必须由承当部门经理签字认可。

5.根据季度整体经营情况,酒店对方案书将进展复核审议并作出相应

的调整方案。

6.酒店对考核方案的修改调整必须由业主代表、总经理、行政总监、人事、财务等共同作

出决定,凡涉及到本部门的都必须严格遵照执

本方案书一式二份,签约双方各持一份,自双方签字起生效,有效期 202111日至20211231日。 部门:

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