财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

2022-12-19 08:42:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施 岗位工作职责:

(1) 编制和执行预算、财务收支计划信贷计划拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(3) 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析; (4) 办公司领导交办的其他工作 存在的廉政风险点:

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 2公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。 3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。

4结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。 防控措施: 1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。

3强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度清正廉洁。

4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

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岗位职责:

1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报; 2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;

3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对,编制银行存款调节表; 4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入; 5《收费许可证》年检工作;

6、担保公司支付业务的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作; 7、中心工会业务支付的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作 8、领导交办的其他工作 自查风险点

1、是否充分掌握会计知识,可能影响会计工作的判断; 2、是否遵守财务制度,严格按规定办事; 3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税;

4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;

5对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;

6、会计资料是否真实、可靠,报表是否真实反映单位收支情况; 7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息; 8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。 防控措施

1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;

2、加强制度建设,完善内部管理制度;

3强化责任意识,时刻提醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度,清正廉洁。

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