公司采购流程

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《公司采购流程》，欢迎阅读！

公司采购流程

流程图

采购需求（填写货物采购申请单）

说明

公司各部门使用人所需货物须填写“货物采购申请单”提交采购申请。

货物采购申请单准备完成后，提交至直接主管审核签字，主管须核对如下信息： 1） 采购需求的真实性、合理性； 2） 申请单的规范性。

如不符合要求，退还给使用人重新整理提报。 部门主管审核签字后，将申请单提交至采购专员签字确认，确认内容如下：

部门主管

权责部门

使用人

主管审核

NG

采购专员确认

NG

1） 采购需求的真实性、合理性； 2） 申请单的规范性。 3） 直接主管的严谨性。

如不符合要求，退还给使用人重新整理提报。

采购专员

供应商选择（货比

三家）

采购专员确认无误后，对所需货物至少选择三家供应商，并进行询价对比，确认价格、到货周期、结算方式、账期、质量保证、售后服务、方案支持等事宜，最后提交总经理审批。

采购专员

总经理签字

NG

总经理批准后签订供货合同，未批准则退还给使用人重新整理提报。

商务部审核，审核通过后签订供货合同，不符合要求，退还给使用人重新整理提报。

总经理 商务部

商务部审核、签订

供货合同

合同签订后，将采购申请及合同提交至财务审核确认，确认内容如下： 1） 申请单是否填写完整； 2） 是否经过各部门主管审批；

财务部

财务审核

NG

3）合同是否符合要求； 3）发票开具时间；

如不符合要求，退还给使用人重新整理提报。

财务付款、存档（合同、发票）

财务审核通过后，支付采购费用（现结或打款） 并对发票、合同好记账存档。

财务部

本文来源：https://www.wddqxz.cn/54d416184935eefdc8d376eeaeaad1f346931113.html