审计部职责

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审计部职责

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审计部职责

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审计部受财务总监领导，直接向财务总监报告工作。

．部门职责

〔〕公司审计制度的拟定和执行； 〔2〕实施内部审计；

〔3〕配合外部审计部门和审计机构的审计工作；

〔4〕对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查，并提出检查报告书和处理意见； 〔5〕对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督； 〔6〕宣传审计法规。

2．部门权力

〔〕对审计中发现的重大问题，有越级汇报的权力；

〔2〕对审计中发现的问题，在报经批准后有处分的权力； 〔3〕对财务运作全过程有监督检查的权力； 〔4〕要求相关部门配合相关审计工作的权力；

〔5〕审计过程中，要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力； 〔6〕部门内部员工考核的权力；

〔7〕部门内部员工聘任、解聘的建议权； 〔8〕部门内部工作开展的自主权； 〔9〕其他相关权力。 相关说明 编制人员 编制日期

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