项目管理考核评分表(财务管理)

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项目管理考核评分表（财务管理）

工程项目名称 考核时间 序号

1



考核内容

标准分

1

项目负责人 考核人

考核要点

主要检查各项费用报销必须符合公司的制度规定，不得出现不合理不合规费用的报销等

主要检查项目的各项资产购置和处置手续是否齐全，是否存在费用化的资产，各项资产的账实是否相符等。



考核记录



得分

费用报销控制管理

2

固定资产、无形资产以及低值易耗品的管理

1

3 项目应收款项管理 1

主要检查监理批量的入账手续是否合理，预收预付款的核算是否恰当，项目是否按规定进行减值测试等。



4

项目财务报表和管控报表的填报管理

项目会计档案管理

1

主要检查报表的填报是否及时准确，财务情况说明书是否按要求按时报送。

主要检查公司要求的各项会计档案是否及时整理、装订并归档。 主要检查项目是否存在无依据调整项目收入成本毛利的情况，收





5 1

6 项目成本核算管理 1.5 入成本毛利调整的审批手续是否齐全，项目各项收入成本毛利的核算是否准确、恰当等。




7 项目成本锁定管理 1

主要检查项目是否按时进行成本锁定，各项成本锁定的依据是否充分，项目是否存在超成本锁定收益回流的情况的发生。



8 项目废旧物资管理 1

主要检查废旧物资处置的手续是否齐全，废旧物资处理款项上交公司的时间是否及时，废旧物资处理后是否及时足额缴纳增值税。



主要检查项目的发票收取是否符合公司的要求，收取的发票是否

9

项目分包分供发票管理

1

录入税务系统并及时抵扣，一般计税项目是否存在应取未取增值税发票的情况等。



10 项目税收核算管理 1

主要检查项目增值税的核算是否按照公司的要求进行，收取的不能抵扣的增值税专票是否及时认证并作进项转出。



主要检查项目是否按时进行税收筹划，税收筹划是否按照项目计

11

项目税收筹划管理

0.5

划成本的调整及时相应调整，对执行过程中的偏差是否进行分析说明。



12 项目财务监督管理 1

主要检查项目财务负责人是否参与项目各项经济合同的评审，是否按时进行预算差异分析，是否按时做好风险项目分析预警工作。



13 检查发现问题整改情况 1

主要结合决算审计管理建议、集团财务大检查、公司内部财务检查对发现问题整改情况进行落实。





合 计 13

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