材料采购制度

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材料采购制度

一、 制订本管理制度目的

为规范集团公司内材料采购管理，控制和降低工程施工中的材料消耗、减少 材料浪费现象、努力降低工程施工成本、提高经济效益，特制订本制度。 二、 材料请购的提出与采购方式

1、 由工程部、项目部依据工程现场情况，结合现有库存量，提出采购申

请。采购申请要有一个前置期，每月25日前提出下月所需物资材料的 采购计划单，内容包括主材、辅材、工具、设备维修配件、劳保防护 用品、临时设施等。每周五提出下周材料进场计划，临时加急需用材 料可临时提出。在ERP上设置月计划、周计划、加急临时计划三个表 式流程。

2、 材料采购计划单应详细注明材料名称、规格型号、数量、质量、品牌 要求及

要求进场时间。

3、 计划单在ERP流程上由项目部发起，传送给工程部，在传至采购部执 行。 4、 计划单的撤销与变更，由于各种原因，需要撤销或变更，必须提出采 购计划

撤销变更通知单，注通知单与采购计划单号相连接，原计划白 动调整。 5、 采购方式，根据目前市场的情况，采购采取以下三种方式：。 1合同采 购（2

零星采购。网上招标采购 三、 询价议价

1、 采购部在桀鹫计划单后，即展开询价议价工作。

2、 询价议价对象在合格供应商信息网未建之前，可依据多家供应商历史 信息，

参照现有行情，咨询多家供应商，供应商选择一般不少于三家， 并在ERRk


填报询价表。

3、 询价议价的对象要遵循先厂家后物资代理最后经销商的顺序。

4、 专业冷门材料，采购部门应会同公司专业人员共同参与询价议价，在 特殊情

况下，可不走货比三家程序。 四、 议价定价原则

1、 始终获取最低价格的原则，大宗材料在有明显下滑的形势下，要约定 价格随

下滑度调整价格下调比例，如水泥及水泥制品、钢材等。

2、 确保采用最优供应商的原则，确定供应商要有四比：比价格、比质量、 比付

款条件、比售后服务，一旦价格确定下来，首先要选择其他三项 条件，谁家最优就选谁家。

3、 稳定合格供应商队伍的原则，在一般情况下，要优先保证与我公司长 期合作且

信誉度好的供应商。

4、 定价审批原则，在确定供应商后，价格走流程审批，供应商必须按合 同约定，

提供材料封存样品，保证材料按质送货。 五、 合同签约与管理

1、 合同分统一合同与简易合同两种。

统一合同是公司统一模式的采购合同，适用于大宗材料的约定。简易合同是 用于金额在1-5万元之间的零星采购。

2、 供应冏一旦确定后，应在最短时间内完成合同会签工作流程，合同签

约完成后应立即组织采购 3、 合同的内容、格式、要素必须符合〈〈合同法》，对双方的权利和义务必 须公

平、公正、平等。合同中必须明确价格、数量、质量、技术性能、 质量标


准、保修年限、供货方式及时间、付款方式、售后服务、退货 索赔、违约责任、法院仲裁地等条款，并附上供应商营业执照、税务

登记证、组织机构代码证、开户银行账号、增值税开票资料、联系电 话等信息。合同一式四份，甲乙双方各执两份，采购部留一份，公司 档案室存一份。 4、 零星采购在5万元以下（含5万元）1万元以上，采购时必须签署简 易合

同，简易合同由采购员直接与供应商协商签订，价格由采购部拍 板，但合同上必须要有开户银行及账号，加盖与付款单位名称相符的 法人章，附上营业执照及联系人电话等信息。 六、付款申请及流程

1、 预付款，合同约定有预付款的，在申请付款时可不需要通过材料结算，

直接申请付款，流程白动弹出预付款金额，在需要先付款后发货的情 况下，也走预付款流程，单无论哪种付款，先必须提供相应的发票。 2、 合同材料进度付款

合同材料进度款是指供应商供货至一定阶段的供货金额总量， 款方式申请拨款的款项。 支付进度款时必须具备以下条件： ①符合合同约定的付款条件。 &按合同规定提供相应的发票。 (3材料进度结算单与付款条件一致。 ④由项目部提出申请。

成发票、账号、收款单位三者同源。 3、 零星材料款的支付。

按合同约定付

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