工资发放流程制度

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工资发放流程制度

一、目的

为规范公司工资发放流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。 二、范围

本制度适用于公司所有工资的发放业务。 三、职责

1、生产部：负责计件员工工资的统计、编制及核对； 2、品质部：负责员工质量奖罚的统计、编制及核对；

3、人事部：负责员工考勤工资、福利补贴、员工奖罚及《工资发放表》的编制；

4、财务部：负责《工资发放表》的审核； 5、总经理：负责《工资发放表》的审批。 四、流程制度和操作指导规范

各部门及时编制工资各部分→人事部汇总并编制《工资发放表》→财务部审核→总经办审批→财务部工资发放。（详见附表）

具体规定如下：

1、生产部根据流程表、日报表统计计件员工工资，计薪当月流程表应在次月20日前上交，逾期计入下月工资；

2、生产部于28日前完成计件员工工资汇总及核对，并把核对完整的汇总表于30日前提交人事部；

3、品质部根据质量奖罚，于次月28日前完成员工质量奖罚汇总表，并于30日前提交人事部；

4、加班单是加班补助的依据，各部需将计薪当月的加班单于次月20日前上交至人事部，逾期作无效处理；

5、人事部于28日前完成月考勤表编制、计时工资统计及核对，并在下月1日前把各部提交上来的工资各部分汇总到《工资发放表》，确认无误后提交财务部；

6、经财务审核、总经理批准后，财务部负责每月10日发放上上月工资，节




假日顺延（春节除外）；如遇特殊原因不能发放的，由人事部及时告知员工。

7、离职员工工资的发放，财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表，发放流程同正常工资发放流程。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续、擅自离职员工工资不予发放。 五、其他

1、为确保员工工资发放的及时性，未按本制度执行的部门负责人，各流程每延期1天扣100元，造成工资迟发的另扣500元/天，并对提交的数据准确性负责；

2、人事部负责将工资明细发到各部门，各部门负责人应及时打印、发放员工工资条。 附表：

序号

部门

工作进度

流程表、日报表收集 计件员工工资统计、编制

生产部

计件员工工资核对

计件员工工资汇总（提交人事部）

员工质量奖罚统计、编制

1

品质部

员工质量奖罚核对

员工质量奖罚汇总（提交人事部）

加班单、考勤异常说明单、出差单等收集、汇总

人事部

月考勤表编制（计时工资、加班工资、其他补助等）

计时工资统计、核对

2 3 4 5

完成日期

20日前 20日-25日 25日-28日 28日-30日 25日前 25日-28日 28日-30日 20号前 20日-25日 25-28日

次月1日



次月2日-5日



次月6日-9日

次月10号



人事部 财务部 总经理 财务部

完成《工资发放表》

审核

审批

工资发放

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