ISO20000实例文件-不符合项报告-模板

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不符合项报告

不符合项报告

编号：

受审核部门 审核员 不符合事实陈述：

4.5.2策划服务管理体系（策划）应包含或包括：e） 权限、职责和过程角色框架； 服务体系中缺少对改进活动的角色和职责的定义

部门被审核人员： 部门负责人确认： 不符合 严重程度

文件标准条款号： 4.5.2e □严重 ■一般

要求纠正措施完成日期



软件部

发现问题地点 发现问题时间

体系文档



对不符合的处置：

对体系文件进行修改，增加服务管理角色与职责说明对应表

部门承诺完成时间： 部门负责人：

不符合原因分析：

对实际执行的工作缺少纸质化，没有流程化；

针对原因采取的防止再发生的措施：

梳理部门现有相关的人员工作情况，对相关工作流程、职责进行梳理，形成标准；

部门负责人： 管理者代表确认：

纠正措施完成情况：

增加人员、岗位职责、能力要求对应表，对人员进行固化，人员调整时及时修正文件。

验证人员： 日期：20XX/X/X 验证跟踪

不符合处置是否有效 ■是 □否 原因分析是否正确 ■是 □否 防止再发生的措施是否有效 ■是 □否

验证方式 ■文件验证 □现场验证

验证人：

20XX年X月X日



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