公司现状分析报告

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XX公司现状分析报告

一、 公司发展历史及目前产能规模：

公司自2003年发展以来，经过2个阶段，第一阶段是2003年到2014年。此阶段是 以销售为主的公司，2014年开始，正式转入自主研发、生产、销售、服务于一体的制造业公司。公司目前产能规模：公司拥有 3 条生产线，有各型号反应釜6个，有4个丙类储罐，生产线自动化程度、生产过程管道化传递。年产4万吨。

二、 人力资源状况：

1、 部门设置：共10个部门，销售部，人事部，财务部，技术部，生产部，品质部，储运

部，综合管理部，采购部，工艺设备部。

2、 管理岗位：公司层面：副总岗2个（技术副总，综合管理部副总），总助/秘书 1 个，

管理层面：部门总监岗位2个（昆山2个销售总监），经理岗位 9个（昆山、无锡、上海6个，

3、 2014平均人数 人、2015平均人数 人、2016平均人数 80 人，人员规模增

长率 ，年均流动率 ，

4、 现有人员状况：目前在岗 80 人，其中，技术人员 8 人，生产人员8人、销售 37 人，

内勤及管理支持20人。管理团队本科以上 4 人，其中硕士1人（研发），管理团队平均年龄 33周岁 ，40岁以上2人，管理团队平均工作年限 10 年。平均司龄 4~5 年

5、 2016年人均产值 150 万元左右，2016年平均人力成本 7 万元左右。单位人工成收

益21元。

6、 培训情况：2016年销售、技术、管理岗位的培训总时数 。人均时数 7、 人力资源管理问题：

（1） ；

（2） 管理团队经验不足，普遍缺乏领导力；

（3） 薪酬体系与公司发展战略关联度不够精确，比较模糊； （4） 没有清晰可测评的干部胜任力标准。

（5） 对于部分管理岗位权、责、利不匹配，如权力大，责任小。权力小，责任大。

利益小。等，难以调动干部积极性。

（6） 干部整体缺乏长远发展和持续自我学习的意愿。



三、 技术现状：

1、产品分油性、水性、脱模剂三大类，细分产品型号 255 种，2016年总交易量超过200万的产品有 6 种，占比 ，全年交易额低于1万的产品 种，占比 。

3、研发设备情况：安捷伦液相色谱，气相色谱，GC-MS气质联用，红外色谱仪，Karl Fisher滴定，专利数 4个 ，


3、研发项目管理方式 。

4、目前我司明星产品（2017年上半年销售额前5）有哪些？平均利润率 5、公司目前品质问题主要集中在哪些（客诉问题类型前5）， （1） 防锈油盐雾时间达不到； （2） 脱模剂卡模； （3） 清洗剂味道大； （4） 切削油过敏；

6、新开发产品平均试样周期 天。



四、 品牌市场定位及目前市场发展现状：

1.



2016年经典案例客户（年度交易额前5名或单笔交易超过30万的客户）是1.精

艺2.智诚3.海亮集团4.皓月5.建大.

2. 目前在交易客户总数 410 家，历史累计客户总数 370 家，客户流失率 9.7% 。

其中战略客户（年交易200万以上） 6 家。

3. 2014年总业绩0.8亿，2015年总业绩 1亿，2016年总业绩 1.2亿，年均增长

率 20% 。 五、 管理现状： 1、 财务管理：

（1） 没有年度预算机制。

（2） 现金支出审批没有设定明确的把关标准及节点

（3） 没有根据管理岗位的职责大小设定报销审批权限及标准。

（4） 缺乏“通过精确的财务管理，预防系统性风险”的意识，没有资产、负债整体

情况的盘点。对现金流进出规律及未来预测、利润分析，成本分析等有基础，但没有比例上的分析，也没有从过去的变化中发现规律，预判未来，导致公司领导无法做精准决策。

2、 事务管理：

（1） 部门之间协作不够，衔接有零散的、约定俗成的规则，但没有清晰界定的工作

内容、标准、时限、权责划分。出现不配合现象需要高层亲自干预。 （2） 干部关注业务，不关注管理。注重部门利益，不关注整体利益。 （3） 中层执行不力，乱执行，执行方向不明确，有矫枉过正的现象。



3、 质量管理现状： （1） （2） （3）

主要检测设备名称及数量？

我们的质量检测人员总人数 5 个，工程师 3 个。

我们的品质在主要原料入厂检测、在研发以及小试阶段、新产品试生产阶段、常规

生产的中间过程控制和最终产品检测在发挥品质管理和检测功能？


（4） 我们目前运用了ISO9001管理体系进行精细化工生产和质量科学化管控，哪些质

量管理工具？或者我们的质量管理方法GB、HG、SH等标准是 4、 销售管理：

1、

公司已经向制造型企业转移，但销售重心布局单一，未能形成可复制于其他区域的销售管理模式，未能形成以镇江为中心的多重心布局，影响了公司的纵深发展。 2、 3、 4、

公司目前长三角的销售团队人员过于紧凑。人均销售业绩不高。公司业绩增长幅度受制于区域市场总容量，短期内区域业绩增长幅度难以超过50%。 销售团队负责人缺乏市场营销策划能力。缺乏大客户管理能力。

没有对销售数据进行系统的、深入的数据分析，从总监到销售员普遍存在依赖经验、感觉和片面的信息进行判断，在充分激励竞争的市场环境下缺乏持续有效的业绩增长能力。 5、

销售团队负责人的管理责任意识不够。仅关注业绩本身，但对于人员的能力培养，纪律意识及文化引导方面存在不足。

六、 企业文化及导向：

1. 企业标识LOGO非常好，目前公司上下一致认知度高。 2. 企业使命不明确 3. 企业经营理念不明确 4. 企业核心价值观不明确 5. 企业经营方针不清晰 6. 用人理念没有明确

七、 公司未来发展方向及策略。

问题：

1、 请参考上述资料，并结合对公司实际调研情况，从公司管理、技术、人力资源、市

场及文化方面给出评价，并给与建议

2、 请结合分析，制定公司未来发展发向，及1年目标，3年目标，5年目标，并给出

阶段性相应措施。

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