工资审批流程

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工资核算审核流程



一．目的：为了完善公司管理制度，规范员工工资核算、审核程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。 二.职责：

2。1.各部门主管负责本部门员工每月的出勤、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报;

2.2.公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及按本审核流程监督执行； 2。3。财务部负责及本审核流程的拟订，员工工资的审核、发放. 三．薪资核算审核流程： 3。1.核算审核流程表：

员工工资发放

财务部根据总经理签批的员工工资表及相关资料填支出单，每月28准时发放工资

员工工资审批流程

相关报表提报到财务部，由财务部进行审核并签字呈报总经理签批

提报工资明细，汇总及相关核算底单 工资明细表、汇总表、考勤表、绩效考核表、薪资变动表、人员变动表、奖罚及补助等相关报表（每月10日下午）

核算工资

人力资源部根据各部门提报的工资核算资料进行汇总、核算工作（每月10日前）

各部门提报核算资料 员工考勤表（每月3日前） 员工工时本/请假条、奖罚通知单 其他补助/人员变动等相关工资核算底单




3。2. 员工薪资核算程序：各部门提报核算资料→人力资源部核算工资→人力资源部提报员工工资表到财务部→财务部审核员工工资并签字→总经理签批→财务部发放.

3.3。员工薪资发放日期:每月28日(遇节假日提前或顺延）.

3.4.员工工资采用银行转账形式发放，人力资源部在办理入职手续时收集员工银行卡号资料,应于当月将“交通银行”帐号报财务部登记。 四、管理监督：

4.1。各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料(考勤表、工时本、绩效考核、员工奖惩单、其他补助等）

4.2。因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任.

4。3。各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误（多发、少发、漏发）由直接部门负责人承担经济损失。

4.4.人力资源部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度,确保公司发薪日能准时发放薪资。

4.5。员工工资核算接受员工监督，如有遗漏、错算等情况，当事人应及时到人力资源部说明，经查属实，将在下月工资中予以错漏补发。 五、本《工资核算审核流程》自总经理签批后执行。



2015-1—29

本文来源：https://www.wddqxz.cn/48062a14f9d6195f312b3169a45177232f60e4a8.html