财务网上报销系统用户维护流程图

2022-12-30 11:44:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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MP02.09.02.82 财务网上报销系统用户维护

完完完完完

完...

吐哈油田相关业务部门所属单位

吐哈油田财务资产处

完完完完完

开始

01

填制财务网上报销系统用户账号及权限管理表并提交

相关业务部门所属单位员工

用户账号及权限管理

表

相关业务领导审批

相关业务部门所属单位负责人

用户账号及权限管理

表

通过不通过，结束不通过，重新申请

03

财务部门领导审批

财务资产处信息管理科

科长

用户账号及权限管理

表

不通过，结束通过不通过，重新申请

04

在Fmis系统中维护个人往来信息

财务资产处信息管理科系统管理员

中油财务管理信息系统FMIS7.0

05

判断需要在财务网上报销系统进行的

操作

财务资产处信息管理科信息管理岗位

注册新用户修改用户部门修改用户权限停用用户

06

注册新用户

财务资产处信息管理科信息管理岗位

09

修改用户部门

财务资产处信息管理科信息管理岗位

10

修改用户权限

财务资产处信息管理科信息管理岗位

11

停用用户

财务资产处信息管理科信息管理岗位

财务网上报销系

统财务网上报销系

统财务网上报销系

统财务网上报销系

统

07

给用户赋予角色

财务资产处信息管理科信息管理岗位

财务网上报销系

统

08

给用户的权限设置

范围

财务资产处信息管理科信息管理岗位

财务网上报销系

统

用户维护已完成

用户已停用，结束

3.流程步骤

编号

业务活动

操作岗位/部门

业务表单

描述

相关业务部门所属单位负责

相关业务领导审批

人

填制财务网上报销系统用户账号及01

权限治理表并提交

财务资产处信息治理科科

03

财务部门领导审批

长

财务资产处信息治理科系

04

在Fmis系统中维护个人往来信息

统治理员

推断需要在财务网上报销系统进行05

的操作

息治理岗位

财务资产处信息治理科信

06

注册新用户

息治理岗位

财务资产处信息治理科信

07

给用户给予角色

息治理岗位

财务资产处信息治理科信

08

给用户的权限设置范围

息治理岗位

财务资产处信息治理科信

09

修改用户部门

息治理岗位

财务资产处信息治理科信

10

修改用户权限

息治理岗位

11

停用用户

财务资产处信息治理科信

财务资产处信息治理科信

用户账号及权限治理表

相关业务部门所属单位职员用户账号及权限治理表

用户账号及权限治理表