跟单管理

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跟单管理



业务跟单：对准客户进行跟单 争取缔结业务合同为目标的一系列活动（业务员 业务助理）

生产跟单：在货物送达前对生产进度 货运报关跟进以确保如期出货的系列工作。（业务部门 客户货物 运输 政府金融 海关等对外联络工作）

（计划物料 制造生产 技术品质 财务 行政等对内跟踪工作）

接单；客户落单方式主要有电话（口舌）、传真、E—mail三种方式。有的公司要求必需有客户公司盖章、 负责人签名的传真件，出货前必须收到原件。

审单：一旦收到客户的订单，首先应审单确认产品名称规格、数量、单价、 金额、交期、交货方式、单价务款、付款方式、包装要求等。

产品名称规格数量的审查：客户传真到厂的订单很多时候是英文的或只有一些产品代码，这时请对应客户相关资料册，查出产品的中文名称规格。如客户的床单中显示REF；1001652厂单价表，查出对应单价，计算金额，如果是新客户下单，应查以下给于别的客户的报价。

交货期的审查：客户下单时，经过查对为5*20W线灯。如为客户从未下过单的产品，经翻译描述后，确认产品名称，最好记入对应客户的报价。

单价金额审查：客户下单时，有时会把单价标出，这时，应把工厂单价表拿出，对应单价条款，查看客户单价是否有误，同时复金额有没有错，如客户下单时未标出单价，就应该拿出工厂单价表，查出对应单价计算出金额，如是新单，应查以别的客户的报价。

交货期的审查：无论客户有无具体交货期均应根据订单数量多少、材料进仓情况、现有生产排程来报一个实际的交货期给客户。对于急单能插则插，不能插要跟客户解释协商另外的交货期。

会款方式的审查：主要审查客户付款方式能否为本厂所接受。对工厂来说有利的方式是信用证。

单价条款的审查：工厂单价有CNF、FOB、CIF、工厂交货价等，千万不能混用。

包装要求的审查：客户提供的资料是否齐全？内包装、外包装、标签、说明、印刷嘧头彩盒等。

交货方式的审查：量少较急的采用空运、货多不急采用海运 到香港采用陆运，关键看办公费由谁出。 （电汇T／T信用证L／C付款交单D／P承兑交单D／A）为付款方式。

工厂交货EXWORK 运输工具交货FOB 成本加运费CNF 成本加运费加保险费CIF为单价条款 序 号 TOTAL 出化时间； 发票资料：

品 牌

产 品 代 条 形 码 码



规 格 型 数

号 量



单

价

金 额

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