建设项目审计所需资料清单

2023-08-13 03:08:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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建设项目审计所需资料清单



1投资立项资料

1 项目建议书;

2 可行性研究报告投资估算资料

2.勘察设计文件

1 经会审的施工图设计文件及施工图预算;

3.招投标、合同资料

1 招标文件; 2 招标答疑文件; 3 标底文件;

4 投标人资质证明文件; 5 投标文件; 6 投标澄清文件;

7 开标、评标、定标记录; 8 中标通知书;

9 专项合同书(包括:勘察设计合同、施工合同、监理合同等);专

合同的各项支撑材料等。

5.设备和材料采购资料

1 采购招投标文件; 2 中标通知书;

3 专项合同书(设备、材料); 4 设备清单;

7工程造价相关资料

1 工程造价管理部门(或咨询部门)审核过的概算(含修正概算)

和预算;

2 竣工图和设备清单;


3 工作变更文件和现场签证; 4 工程索赔文件等。

1 有关管理部门审批、修改、调整的文件; 2 技术资料和技术设备说明书; 3 隐蔽工程记录; 4 会议纪要;

9财务管理(财务部)

1 筹资论证材料及审批文件;(贷款合同、验资报告 2 财务预算;

3 相关会计凭证、账薄、报表; 4 工程价款支付文件; 5 相关审计报告、验资报告 6 财务竣工决算资料(报表等) 7 资产交付资料等。




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