差旅费报销标准-差费标准

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差旅费报销标准

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后,予以报销.公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费.

具体规定如下：

1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 （安排方面以最节省为标准).

住宿标准（每房计）

岗位级别

非一线城市

总监、副总、总工

及以上 经理及经理以上

260元

一线城市 350元

飞机（经济舱)、高铁(二等座)、

火车(软卧）

火车（硬卧）、高铁(二等座）

或汽车(含卧铺）

火车（硬卧）、高铁（二等座）

或汽车(含卧铺）

交通工具

180元 250元

主管、员工 150元 200元

注: a。一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿.

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。


d。多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算.

e.员工派赴外省市受训考察等,须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。

f。因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销.如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施,否则按违纪处理.

g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期,否则不予报销差旅费。

h。出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。

j。因公出差整天餐补:非一线城市60元/天(早10元；中、晚餐各25元）、一线城市85元/天（早15元；中餐、晚餐各35元)（陪同客户用餐按实际报销,不再另补）.

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