财务管理报销单Word模板(可直接A4打印) (8)

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财务管理报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张 姓名 部门会计签批



职 别



出差事由

部门经理审核



出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期

起讫地点

月 日



合 计

天数

机票费

车船费

市内 交通费



住宿费

出差 补助

其他 小计





注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审

批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元

出纳 复核 报销人

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