PR审批流程建议之一

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管理建议之一（PR审批流程）

问题点 ：手签PR与电子档签批并行

后果一 ：手签PR由申请部门交采购员A,A出PO采购，供应商送货一次；电子

签批PR由采购经理分发给采购员B, B出PO采购，供应商又送货一次；

结果： 同一张PR出了两张PO，供应商送货两次，财务付款两次。

----增加库存和增大资金支付

后果二 ：手签PR由申请部门交采购员A,A出PO采购，供应商送货一次；电子

签批PR由采购经理分发给采购员B, B出PO采购，供应商不送货；

结果： 同一张PR出了两张PO，供应商送货一次，财务付款一次。

-------对库存和资金无影响

若财务和供应商熟，告知供应商采购B所出PO未有送货单，而供应商和收货部门熟，又可以补一张收货单。

结果：同一张PR出了两张PO，供应商送货一次，财务付款两次。

-------对库存无影响，资金流失

现状 ：采购每出完PO，就在系统里有记录，采购每次收到PR后，都要到系统

里去查询该份PR是否已出过PO,这样就增加了采购的工作量，若是有人为疏忽，就会出现上述问题。

解决方案 ：总经理手签完PR后，由助理在PR的备注里注明“总经理于某月某

日手签此PR”（我在E&M部时就做到）,在电子签批档里帮总经理APPROVE（商祺|）,同时留存总经理手签之PR待查。采购部必须在电子档里做事，不再以手签文件作出PO的依据。同时，系统必须能自动识别该份PR是否已出过PO.

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