【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《ISO14001 BSI稽核改善报告》，欢迎阅读！
ISO14001 BSI稽核改善报告
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
不符合事项描述
环境考量面的有关鉴定与评估没有完成
在评审阶段没有执行审工作
ISO14001：2004的管理审查没有进行
未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据
改善对策
建立「環境衝擊顯著性評估表」或「环境鉴别与评估的会
议记录」。因应SC-2，5月份做一次临时性的部稽核，稽核围及时间
详如附件，并按时做定期稽核。
预定在5月份初召集管理审查会议。 建立专有电子档，以目录行试进行管制。
负责人 备注
Lorna 5/13 Steven 5/13 孟生 6/1
Steven 5/7 Lorna追
踪完成22份;
5/7以前 5/16 OKLorna 5/13 定荣 5/11 Norman 5/11 定荣 5/11 Norman 5/11 厂长 5/13 厂长 5/13
050511执 行OK
应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策 详如附件「環境衝擊顯著性評估表」之“衝擊顯著性等級”
发电机上的冷却塔严重泄漏
预定XX月XX日完成维修保养动作，经查其它相关设备状
况，并针对此现象进行改善。
油罐放置在排水沟附近 为避免污染的预防，将油灌移开，并拍摄成图片存档。 工厂很多区域机器漏油或污染
加强清洁擦试，从每月1次增加到每日保养，并制订「机
器设备保养表」。
有害物没有完全区分，如化学物溢出、气体泄漏等 将天那水等有害物质补上相关标示，并拍摄成图片存档。
过程的定期检测没有执行 预定5月初进行逃生及消防的演练。拍摄成图片存档。
工厂附近的潜在紧急情况没有审查
环境管理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的环
境管理体系的培训计划和实施还没做
列入在最近的管理审查中讨论。
已上过之环境管理系统课程列入培训计划。
Lorna 5/7草稿OK，待
确认5/13
1 / 2
ISO14001 BSI稽核改善报告
改善对策
在5月份将「文件管制一览表」进行统一。
No
13
不符合事项描述
未使用「文件管制一览表」管控文件
负责人 备注
孟生 5/13 孟生 5/13 孟生 5/11 孟生 5/13 孟生 5/9
14 环境管理手册未有总经理核准、经理/管理代表审核的签名 15 16 17 18
EMS-DY-001环保手册已有总经理先生核准及管理代表审
核。
OP-EN-003 6.2段引述WI-0402错误，应为WI-EN-002 将该文件修改，详如附件。查核其它文件无类似现象。
文件每页没有修订状态和总页数
ISO14001：2004标准未保存 未使用「环境管理记录汇总表」
本公司依「文件及资料管制程序」管制作业。
预定5月份完成。
计划5月起，统一使用相关总览表对记录进行管制。
2 / 2
本文来源：https://www.wddqxz.cn/41e89adb846fb84ae45c3b3567ec102de3bddf38.html
2023-02-07
