关键质控点管理规定

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1 目 的

为加强对关键工序质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本管理办法。 2 适用范围

适用于本公司的关键工序的质量控制。 3 职责

3.1品质部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。 3.2生产部负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。 4 工作程序

4.1 质量控制点的设置原则

4.1.1工艺文件的特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 4.1.3对产品精度、尺寸、性能等有较大影响。

4.1.4产品质量特性不便验证，仅在交付使用后问题才显现的过程。 生产制作的关键过程有下料、装配组装， 4.2 管理要求

4.2.1关键工序质量由生产部负责按人员、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严 格管理，在质安部的组织下，工序质量检验必须做到三自三检，即自检、自记，自分、 首检、中检、终检，并进行不良品的分析处置。

4.2.2关键工序人员的培训：对关键、特殊工序人员由品质部、生产部培训和考核，合格 才能上岗，合格者公司颁发上岗证，并由人事部每年与品质部、生产部共同组织对关键 工序人员进行技能的考核，人事部对操作技能考核的成绩进行记录，对考核不能胜任本 工序员工，应暂停工作或转岗。

4.2.3关键工序质量控制点的操作人员，必须按工艺文件和图纸的内容进行操作，自检和 自控并按要求做好原始记录工作，发现问题及时反馈、分析和处理。

4.2.4关键工序质量控制点的设备、工装、检具在使用前，作业人员应进行点检，完工后 应做好维护保养工作，并按《设备管理制度》定期检查。

4.2.5关键工序质量控制点应配备相应的作业文件和设备操作规程。

4.2.6操作者对所使用的原材料、半成品应确认有合格标识后，方能投入使用。

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4.2.7生产场地应保持适应的工作环境，整洁、明亮、物品摆放整齐，产品标示明确，道 路畅通，设备保养完好，工位器具齐全，各项作业井然有序。 4.3 质量控制点人员职责分工

参与质量控制点日常工作人员主要有：操作者、质检员、质检组长、班组长。 操作者—熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法：明确控制目标，正确测量，认

真自自做标记；做好设备的维护保养和点检工作，发现工序异常，迅速向质检人员 报告，有关部门采取纠正措施。

质检员—按作业指导书对控制点进行重点检查，并做好记录。同时监督检查操作者

是否遵守工艺文件和工序控制要求，并向车间班组长报告重要信息。

质检组长—做好控制点的现场监督、检查和指导，收集质控点质量检验数据，定期

进行统计分析，异常情况及时向质量经理和有关部门反馈，制定纠正预防措施。 4.4 质量控制点日常检验和确认

4.4.1按《关键工序质量控制点检验要求》、图纸和工艺文件，由操作者和班组长进行自检、 互检。

4.42由生产主管、质检组长组织进行控制点的抽检。 4.4.3质检员按质控点检验要求进行产品抽检和工艺巡查。 4.4.4每次抽检或检查均应做好记录并作为考核的依据。

4.4.5品质部每半年对质控点进行一次全面检查评价，年底对关键、特殊工序进行系统评 审，确认质控点管理的有效性，以及是否对质控点进行调整。 5 附表

关键工序质量控制点检验要求

工序 下料

质量控制项目 长度偏差（mm） 角度偏差 毛刺 划伤 表面质量 框宽

组框

框高

检验标准 ≤1500，±0.5

±12’

首检 、中检

<0.2mm

终检

总长度≤100mm且≤3处 无装夹痕、变形、铝屑、油污

<2000：±1.5 ≥2000：±2.0 ≥3500：±2.5

首检 、中检

批抽检10%

终检

3支/批

自检频次

专检频次

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