公司运营管理办法

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公司运营管理办法

第一章 总 则

第一条 为完善公司运营管理体系建设、提高经济运行质量，控制运营风险，加强运营管理的计划性、有效性和科学性。根据《集团公司运营管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。

第二章 管理办法适用范围

第二条 本办法适用于公司本部及子公司。

第三章 运营管理基本原则

第三条 运营管理工作遵循以下基本原则：

（一）战略性原则：运营工作要紧紧围绕公司发展战略，以战略统领公司快速发展，注重企业功能定位，服务于国家生态文明建设，打造发展优势；

（二）市场导向原则：运营工作要以市场为中心，建立有效的市场压力传导机制，有效应对市场环境变化；

（三）全面完整性原则：运营管理工作流程必须全面、完整、具体，做到层层分解落实； （四）鼓励创新原则：充分发挥运营管理工作的导向作用，引导企业加大科技创新投入，培育核心竞争力；

（五）上下结合原则：运营计划编制的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡，达成共识；

（六）与考核挂钩原则：运营工作与业绩考核相结合，使运营管理工作达到责、权、利的统一。

第四章 运营管理组织体系

第四条 公司建立自上而下的运营管理体系，按照计划、实施、监控、调整实施闭环管理。

第五条 公司总经理办公会审议决定公司年度运营计划。 第六条 公司综合管理部是经济运行工作的归口管理部门，负责运营计划的编制、汇报、下达、组织实施、监督和考核。

第五章 运营计划编制和调整

第七条 运营计划编制依据（包括但不限于） （一）公司发展战略及中长期发展规划；

（二）宏观经济、政策环境和行业趋势、市场形势分析； （三）本企业资源情况和自身能力； （四）本企业近三年生产经营情况。 第八条 运营计划的主要内容

（一）产销计划。下属生产企业编制生产和销售计划，分别列示生产和销售产品种类、数量、单价、库存、生产成本、销售收入、毛利和毛利率等。

（二）购销计划。下属贸易企业编制商品购进和销售计划，分别列示商品的种类、购进


和销售数量、单价、库存、采购成本、销售收入、毛利和毛利率等。进出口业务在总的购销计划中单独列明。

第九条 运营计划编制程序

（一）综合管理部下发年度运营计划编制通知，明确计划内容和要求； （二）公司各业务部门和子公司按照通知要求编制本企业年度运营计划并上报公司运营管理部；

（三）综合管理部牵头公司相关部门对各业务部门和子公司运营计划进行审查、测算和分析，并负责对接沟通。由综合管理部汇总编制公司（包括子公司）公司年度运营计划建议报告，提交公司总经理办公会审议研究。

（四）公司总经理办公会通过后下发当年运营计划。

（五）公司各业务部门和子公司严格执行已批准的运营计划，不得随意修改，确需修改调整的须按程序报公司总经理办公会经批准后执行。

第十条 运营计划调整程序

（一）在年度计划实施过程中，如因客观因素需要调整时，以书面形式向公司本部提交调整申请报告。

（二）公司综合管理部接到业务部门或子公司调整申请后，牵头组织相关部门进行审查，形成调整意见报公司审批，批准后向申请单位下达调整计划。

（三）调整申请在未获批准以前仍按原计划实施，获得批准以后按调整后计划执行。

第六章 运营工作的组织实施

第十一条 综合管理部按照公司年度运营计划，组织各业务部门和子公司的生产和管理运营；在公司范围内组织经营资源与业务的协调；组织公司重大经营活动的方案制定及推进实施。

第十二条 各业务部门和子公司将公司批准的运营计划分解落实到部门或责任人，建立目标责任制，制定严谨有效的实施方案，确保完成运营计划。

第十三条 各业务部门和子公司要建立完备的业务台账，及时、准确记录生产、贸易活动，做到账实相符，规范生产、贸易运营流程。

第十四条 各业务部门和子公司定期对运营计划完成情况进行统计，按月报送《公司运营管理月报表》，按季度编写经济运营分析报告报送公司综合管理部。报告内容（包括但不限于）：

（一）各项指标完成情况；

（二）计划落实过程中出现的问题； （三）完成计划采取的措施和建议； （四）下一阶段经济形势预测。

第七章 运营工作的监控

第十四条 公司对业务部门和子公司的运营计划实施的过程和结果进行监控和分析。 第十五条 综合管理部按季组织经济运行分析工作，讨论运营计划实施情况，对重点业务进行跟踪管理，查找问题、分析原因，提出切实可行的整改措施，并对下一阶段经济形势进行预测分析。

第十六条 经营过程中出现的重大问题，如经济效益大幅下滑、市场环境出现较大变化等，各业务部门和子公司应提出业务预警及应对方案。

第十七条 公司对各业务部门和子公司在企业经营中产品的产（购）、销、存情况、运营计划实施流程、整改措施的落实等情况进行定期现场检查。

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