材料领用管理制度

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四川省XXXXXXX有限公司

材料领用管理制度

为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单,分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账.

二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称,经部门负责人签名批准，由供销部审核后,仓库才办理领料手续。

三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单,持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）.如果领用手续不齐或需将原数量修改,应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料.

四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则.

五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上.各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。


六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后,再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续.

七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响其它工程材料的正常使用,但特殊情况特殊处理.

八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一）各种物资材料的转让和外售,一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

(四）车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准,由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理.

(五）技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别,交供销部审核后，方可办理领料手续。

(六)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发.

九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。

库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并

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