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存货盘点SOP流程
SOP506:盘点流程
盘点人
店长/物流主管
商控部
做好盘点前的准备工作
通知需要盘点的货品类别，将所有应该出入库的业务单据都全部过帐生成仓库盘点单（传送需要盘点的货品（分类别盘点）每一个品类有几个人盘点生成几张盘点小单）
盘点人
财务部
通知盘点
锁定库存
生成存货盘点调整单（丛仓库传送）并锁定将所有的仓库盘点单传送到存货盘点调整单
打印盘点差异单
打印盘点准备单
将实盘数量写在盘点准备单上（手工盘点）将实盘数量录入仓库盘点单（支持盘点机数据导入）
确认仓库盘点单（所有的盘点小单全部确认）
存在异常差异？
是
对存在异常差异货品
重新监督盘点
否
盘盈盘亏的审批流程
过帐存货盘点单盘盈/盘亏处理
用重新盘点的数量修改存货盘点单上的实盘数量
End
流程描述：
1. 财务部下达盘点指令，商控部通知物流主管/门店店长盘点时间以及盘点范围
是盘某一类货品还是盘点整个仓库。
2. 物流主管、门店店长接到盘点通知以后，确认将所有的出入库的业务单据都
全部过帐。
3. 物流主管、门店店长确认将所有应该出入库的业务单据都全部过帐以后通知
商控部锁定仓库。
4. 商控部使用仓库传送制作存货盘点调整单，并锁定存货盘点调整单。 5. 物流主管、门店店长使用传送，生成仓库盘点单。如果是分类或多人分区盘
点，则制作多张仓库盘点单。
6. 如果是用人工盘点需要打印盘点准备单。
7. 盘点人员进行货品实盘，并将实盘数量填到盘点准备单上。 8. 将实盘数录入到仓库盘点单中，并确认仓库盘点单。
9. 所有仓库盘点单过帐后，在存货盘点调整单上传送仓库盘点单上的实盘数。 10. 打印《盘点差异表》，并提交财务部审核。
11. 商控部打印出存在差异的货号，监督仓库、门店对存在异常差异货品重新盘
点。商控部用重新盘点的数量修改存货盘点单上的实盘数量。如果还存在差异则进入盘点盘盈盘亏处理流程（具体盘盈盘亏流程参考公司财务管理制度） 12. 财务部审核通过，则过账存货盘点调整单，根据实盘数量对账面库存进行盘
盈盘亏处理。
主要控制点：
在锁定仓库以前必须确认将所有应该出入库的业务单据都全部过账，尤
其注意是否完成POS出库批处理，以保证存货盘点调整上的帐面库存数量与系统的当前库存保持一致。 若按照分类或多人分区盘点时，应制作多张仓库盘点单。
所有仓库盘点单过账以后，才能在存货盘点调整单上传送仓库盘点单上
的实盘数。
附注：
当确认确实存在差异，则进入公司的盘盈盘亏处理流程。 财务部审核通过存货盘点调整单并过账，账面数更新。
系统支持动态盘点，为了不影响后续业务商品部可以在锁定仓库以后立
即解锁仓库。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/3725d0e6473610661ed9ad51f01dc281e53a569e.html
2023-02-15
