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CMA管理体系内部审核工作流程图
编制
试验检测中心
单位 节 点
公司领导(A)
适用范围
工作流程
CMA管理体系审核
标准及要求
①年初按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求,每年度进行中心本部和项目部试验室内审。
②内审报告报管理者代表审批。 ①按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求编制内审实施表,覆盖全部要素和部门。
②对项目部试验室的内审要结合项目的工期、进度、工程量的大小进行。 按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求任命内审组长和组员。内审员需取得有效内审员证。内审组一般由2-3人组成。
检测中心《程序文件 内部审核程序》要求实施现场审核。审核方式采用查、谈、看、问、记形式进行,审核项目部试验室要召开首、末次会议。
①对内审结果由组长主持召开会议与被审核部门进行沟通,确认不符合项。
②对不符合项规定整改时间和要求。 被审核部门对不符合事实进行原因分析,提出整改办法
按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求,由审核员负责不符合项验证。
①按《内部审核控制程序》要求,对年度内各单位审进行综合分析,覆盖单位内审情况和总体内审情况进行汇总分析。形成内审报告。 ②内审报告报管理者代表审批。 按《内部审核控制程序》要求,各部门对内审报告提出的整改措施建议,采取对照检查进行预防和纠正。 按《内部审核控制程序》要求,对内审结果输入管理评审。
试验检测中心
(B)
中心本部、项目部试验室
(C)
1
编制内审计划
2
管代审批 下达内审通知
任命内审组长及组员
3
现场内部审核、配合内审
编制内审实施表
4
5
开出内审不符合项、签认
6
不符合项组织整改 整改监督验证
采取纠正或纠正措施
7
整改监督验证
8
管代审批
汇总编写内审报告
9
下达内审报告
采取纠正或纠正措施
输入管理评审
10
输入管理评审
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