浪潮软件操作流程

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浪潮软件操作流程

 采购入库：

1、采购订单：（可提前录入；也可货到后录入）

1、采购录入员→依据《采购申请表》→《采购管理》→《采购订单》→保存。 2、采购录入员→依据《质检单》→《采购管理》→《采购维护》→保存。 2、货与发票同到：

A、采购录入员→《采购管理》→《采购维护》→依据《参照订单》→根据《质检单》实有数进行修改→保存→将《入库单》编号告知仓管人员，并也在绿色联注明。 B、仓库人员→对来货进行核对后→进入《库存管理》→《采购入库单》→修改、确认→保存；并在《库存管理》→《入库单记帐》→最后在二联《质检单》上签字确认。 C、采购员把《发票》、《质检单》一并给→录入员→进入《采购管理》→《发票维护》→《参照入库单》→进行修改（主要看发票税率、含税金额）是否与发票一致→保存→并在发票联签名＋标注录入单号。

D、财务部接到→打印→立即进入《存货管理》→《入库单记帐》。

将《质检单》的二联（红色）采购人员报销，三联（绿色）给采购录入员。 3、货到发票未到： A、（同上A、B）；

C、财务部→原则3天对仓库核对记帐后的《入库单》进行一次《暂估入库》→进入《存货管理》→《入库单记帐》。 D、发票已到后，（同上C、D）

E、财务部→进入《存货管理》→《冲销暂估入库》→保存→最后进入《存货管理》→记存货帐。

4、采购录入员→打印《采购发票入库单》→定期将三联（绿色）《质检单》→再转交给仓库人员。

5、仓库人员→定期将打印的《入库单》＋《质检单》装订成册→备查。  生产入库：

1、仓库人员→按不同日期入库的《产成品》进行逐一录入→进入《库存管理》→《生


产入库》→可先只输入数量，不计金额。

2、仓库人员→根据财务《帐务处理》中结转的《产成品》单价→进行逐一录入→保存→进入《库存管理》→《入库单记帐》→打印。

3、财务部→接到仓库打印命令→立即进入《存货管理》→《入库单记帐》。  生产领料：

仓库人员→根据实际出库要求，随时进行出库→进入《库存管理》→《生产领料》→保存。（出库前通知财务→财务将未暂估的入库单→记帐、暂估。）  销售领料：

（产成品）仓库人员根据《商品结算单》→随时出库→随时打印。（必须是在库存数量>出库数量时允许出库）  工程领料：

1、采购员→如随货发到施工现场的（必须附带《随货清单》）→施工完毕后，由现场施工人员以《随货清单》为依据→进行出、入库手续的办理。

2、仓库人员→必须依据《购销合同清单》进行出、入库办理。如与清单不符的，必须由采购员→书面申请说明后→仓库员再进行出、入库办理。



提示：

1、用户进行操作时，请使用各自的用户名进入。

2、采购录入员，要确保《采购入库》税率的正确性，以免影响成本。 3、28日为当月的记帐日，如进入29日以后进行操作时，就进入到下月。 4、《入库单》一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，采购部留存。 5、《出库单》一式三联：白联，仓库；红联报销；黄联，财务部留存。 为了避免影响成本，尽量不要出现负库存。

如出现：1、只显示数量，不显单价的。 2、只显单价，不显数量的。

解决方法：1、不出库，及时进行标注，下次再做出库。

2、出库时，只显示物料，请将出库数量、单价录入0，待下次出库时，再将这些，重新出库。

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