采购申请单及验收单

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采购申请单



申请部门



申请人



申请日期



项目内采购 项目合同外增购（不收款）

采购

项目合同外增购(收款) 公司自用固定资产

类别

公司自用低值易耗 软件采购 其他：

采购明细单（如填写不下，另附清单）

序号 1 2 3 4 5



产品名称



外购 内部调剂 确认商品成本

固定资产管理员



确认签字：

部门经理 主管总监 公司领导

数量



产品描述



预估成本

备注

预估采购量

采购理由






注：采购金额1000元以内审批至部门经理；采购金额1000~10000审批至制主管总监；采购金额超过10000元审批至公司领导审批。



验收单



序号 1 2 3 4 5



验收规程：

1.检查到货与申请货物的名称型号一致： 是[ ] 否[ ] 2.试用到货物品是否满足功能要求： 是[ ] 否[ ]

验收

3.货物配件/附件质量及数量是否齐全： 是[ ] 否[ ]

产品名称

数量

实际到货产品描述



验收情况

意见 4.检查票据是否符合要求： 是[ ] 否[ ] 验

收结论： 验收人签字： 日期：

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