不符合项报告

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不符合项报告

文件编号：

审核日期 审核标准 不符合项 实事描述 不符合项 条款内容 审核结论 相关方确认

2022.01.11

内审种类

■定期 □临时

受审部门

综合部

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018 相关培训记录不全 Q/E/S:7.2

d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据 □ 严重不符合项 ■ 一般不符合项

审核员 原因分析（附书

面证据）



审核组长



受审核方代表



因综合部将相关培训资料没有及时归档，后续丢失

受审核方对不 符合项的处理

不符合项纠正

补写培训记录

（附书面证） 纠正措施（附书

面证据） 要求完成日期 是否进行了纠正 是否按规定进行了原因分析

对培训实施人宣贯，培训结束后必须第一时间完成培训记录并上交

实际完成 日期 简述依据

2022.01.15 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否

2022.01.12 已进行了纠正

受审核方代表

简述依据 已按规定进行了原因分析

纠正措施验证

纠正措施 是否适宜

简述依据 已全部适宜

□待下次监督检查时验证

纠正措施 实施情况

■ 已实施，简述依据：



7.2能力 d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据



受审核方代表



相关方确认 审核员 审核组长

本文来源：https://www.wddqxz.cn/2c420ec207a1b0717fd5360cba1aa81144318fba.html