经费项目可行性报告

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附件6.

滨州医学院专项经费项目 可行性报告模版 一、基本情况 1.项目单位：

2.项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。 3.项目基本情况： （1）项目名称： （2）项目类型： （3）项目属性： （4）主要工作内容：

（5）预期总目标及阶段性目标情况： （6）主要预期经济效益或社会效益指标：

（7）项目总投入情况（包括人、财、物等方面）： 二、必要性与可行性

1.项目背景情况、项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。 2.项目实施的必要性。项目实施对促进学校事业发展的意义与作用。 3.项目实施的可行性。

（1）项目的主要工作思路与设想： （2）项目预算的合理性及可靠性分析： （3）项目预期社会效益与经济效益分析：（4）与同类项目的对比分析： （5）项目预期效益的持久性分析： 4.项目风险与不确定性。

项目实施存在的主要风险与不确定分析： 三、实施条件 1.人员条件

项目负责人的组织管理能力：

项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。2.资金条件

项目资金投入总额及投入计划；对预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。 3.基础条件

项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。 4.其他相关条件 四、进度与计划安排 五、主要结论

2篇二：项目可行性报告及经费概算编写提纲 项目可行性报告及经费概算编写提纲 一、项目可行性报告

（一）立项的背景和意义。 （二）国内外研究现状和发展趋势。 （三）项目主要研究开发内容、技术关键及主要创新点。

（四）项目预期目标（主要技术经济指标、社会效益、技术应用和产业化前景以及获取自主知识产权的情况）。

（五）项目实施方案、技术路线、组织方式与课题分解。 （六）计划进度安排。 （七）现


有工作基础和条件。 二、经费概算

经费概算包括两部分：一是经费概算列表，二是经费概算说明。 其中设备费不得超过项目总经费的30%，管理费不得超过申请拨款额的8%。 项目可行性报告及经费概算编写应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关的信息，否则作无效申报处置。

（一）区级科技计划项目经费概算表

项目名称：金额单位： 万元（二）经费概算说明。对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据进行详细的分析说明。如下例：

1、设备费：购置型号为xlv6540l2-5a的加工中心一台:1台×140万元=140万元；型号为bmc-110bmc-130的精密镗床一台：1台×70万元=70万元；型号为yq31800的滚齿机一台：1台×60万元=60万元。加工超大型回转转盘的内外齿圈等部位时需现场加工和热处理，需要自行研发镗孔机，热处理设备等，加工和试验其它采矿选矿设备的零件时，需要自行开发多套工装夹具等，共计130万元。租赁吊机2个月，每个月5万元，5万/月×2月=10万元；船坞租赁费：1.5万/天×20天=30万，共需租赁费40万元。合计费用：440万元。

2、材料费：主要用于购置试验和改进过程中需要的合金钢：0.7万元/吨×130吨=91万元；冷轧钢：0.7万元/吨×350吨=245万元；电子元器件（主要包括cpu2台、继电器1台、总线连接器10个、标准电机12台、步进电机2台、变频电机3台，变频器3个、旋转编码器4台、信号变送器10台、触摸屏2台、定位模块1台、热电阻模块4台、热电偶模块2台、热电阻和热电偶各10个、模拟输入模块5台、模拟输出模块1台、角度传感器1个、称重传感器4个、多主站电缆1条、开关电源1台、电缆200米等）共计约57万元；液压元件（主要包括柴油机2台、液压泵5个、液压马达2个、主减速箱2个、立式减速机2台、液压阀、油管、油箱、过滤器、蓄能器、压力表、管接头等）共计约46万元；合计费用437万元。 3、测试化验加工费：研发过程中，加工费用按照加工单位报价计算。合金钢和冷轧钢刚度、强度检测费： 0.25万元/次×20次=5万元；主要零件热处理（氨化）费：0.25万元/次×20次=5万元；外协件加工费：包括液粘离合器摩擦片、变矩器片等费用30万元；各部件制造过程测试费：1.0万元/次×20次=20万元；样机性能测试费：5.0万元/次×8次=40万元。合计费用100万元。 4、燃料动力费：主要用于项目试制过程中耗材的费用。油：0.8万元/吨×10吨=8万元；电：0.1万元/千度×70千度=7万元；气：0.05万元/升×100升=5万元。合计费用20万元。 5、差旅费：主要用于进行相关的调研、信息的采集、考察，国内：30人次×0.5万元/人次=15万元；国外：10人次×1.5万元/人次=15万元。合计费用：30万元。

6、会议费：主要用于参加国内挖泥船、采矿设备装置等相关领域的会议，加强交流与协作。预计国内会议12人次，每人次0.5万元，12人次×0.5万元/人次=6万元；国际会议2人次，每次2万元，2人次×2万元/人次=4万元。合计10万元。7、合作、协作研究与交流费：主要用于和项目合作单位的技术交流与协作，所需费用30万元。

8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：本项目研究成果转化方式包括申报国家专利，撰写论文发表。其中申报具有自主知识产权的国家专利，包括代理费、材料费、申报费、维持费以及申报成功后的专利年费用等每项约2万元，初定申报4项，2万元/项×4项=8万元；发表论文的费用均按照国内核心期刊船舶类一级学报收费标准包括专家审稿费、版面费、排期费等每篇约0.5万元，初定发表4篇，0.5万元/篇×4篇=2万元。费用共计10万元。 9、人员劳务费：主要用于试验及示范过程中聘用的技术人员等劳务费。总共聘请临时工15名，每人每月2000元，共10个月，0.20万元/月×10个月×15人=30万元，合计费用：30万元。

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