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关于加强对队组库房监管的管理办法
第一条 为了加强对队组库房的监管，保证物资能够真正用于矿井的生产生活，同时，为了强化各部门负责人对材料管理的力度，规范库房领用流程，根据本矿实际，特制定本办法。
第二条 队组库房领用的物资，主要指已从供应科或机电科，按照正常领取流程，进行了出库领用，暂存于队组库房的各类物资。
第三条 各队组负责人为队组库房管理第一责任人，必须加强对自身队组库房的监督管理。材料员为队组库房的直接责任人，必须严格领用及出库的日常管理，做好各项记录工作。企管计划科和各专业组为队组库房管理的监管部门，必须不定期对队组库房进行实地盘查，检查出入库记录，检查账物是否相符。
第四条 队组库房管理的基本原则是“出入库有记录，账物要相符”。严禁出现缺失记录或账物不符的情况出现。一经发现，企管计划科进行追责考核。
第五条 队组材料员在记录从供应科或机电科领用的物资时，需填写队组库房物资入库台账，写明物资的名称、型号、数量及领用的库房名称。队组库房物资出库时，需填写队组库房物资出库台账，写明物资的名称、型号、数量、使用地点（地点要详细）。
第六条 企管计划科和专业组要不定期对队组库房进行检查，每月至少检查一次，具体检查内容包括出库、入库台账，抽查账物是否相符等情况，同时对于长期不用的闲置物资，有权进行内部调拨使用。
第七条 各队组队长必须加强自身库房日常监管，若出现公物私用的，一经发现，则对队组负责人考核300元/次，对队组材料员考核200元/次，对直接责任人考核500元/次。 第八条 各队组材料员必须做好日常出入库台账的登录工作，对没有台账的队组负责人考核200元/次，材料员300元/次；台账登录要及时准确，对于登录不及时的，考核材料员100元/次，台账弄虚作假的，考核材料员300元/次，队长连带考核100元/次。
第九条 对于队组队长与材料员联合作假，利用职务便利，骗取领用矿属物资的，则从重考核，对队组负责人考核500元/次，材料员考核300元/次。
第十条 企管计划科和各专业组必须每月至少检查队组库房一次，否则考核部门负责人200元/次。
第十一条 对于企管计划科组织的库房检查，对于不配合的部门，故意推脱或不参与检查的部门，考核责任部门负责人200元/次，直接责任人考核300元/次。
第十二条 全矿所有职工群众均可向企管计划科、纪检部门进行检举，检举在库房管理中出现的各类问题，经企管计划
科或纪检部门落实属实的，则由企管计划科对责任部门从严从重考核，具体标准为部门负责人500元—2000元/次，材料员为300元—1000元/次。同时，纪检部门可根据相关规定对责任部门负责人和直接责任人进行其他规定的追责和处分。
第十三条 本办法由企管计划科负责解释。 第十四条 本办法自下发之日起执行。
×××××科 20××年××月××日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/278d9640f38583d049649b6648d7c1c709a10b5a.html
2022-04-19
