公司人力资源部年度预算方案样本

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公司人力资源部年度预算方案样本

方案 名称

公司人力资源部年度费用预算方案

受控状态 编 号



一、总则

1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围

(1）公司人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2)各相关职能部门给予相应配合。

(3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案.

二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析

公司人力资源部收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理,结论如下表所示。

公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位：万元

费用项目 招 聘 培训费用 员工工资 各项福利费用 社会保险总额 其他相关费用 总 计

XXXX年 预算 0.85 3 150 20 60 4 237。85

实际 0。8 2.8 144 18。9 58 4.5 229

XXXX年 预算 1.2 3.5 180 22 72 6 284。7

实际 1。25 3。4 183 24 73。2 5。8 290。65

XXXX年 预算 1。6 4。2 235 28 84 8 360.8

实际 1.6 4 240 27。9 83.5 8.5 364.5

由上表数据可以得出如下结论.

1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40％的速度递增。

2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增. 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增. 6．公司人力资源管理费用总额平均以28％的速度递增。 三、公司经营状况分析

1．公司201X年的发展目标为：继续以40％的增长速度发展。 2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响. ……

四、201X年公司人力资源相关政策的调整

根据公司于2015年12月30日公布的《2016年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下.


人力资源管理政策调整内容

人力资源政策 招聘政策调整

调整内容

1．2016年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名，奖励推荐员工500元

2．2016年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法

1．经总经理提议，董事会批准,2016年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴

2．2016年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额

1．2016年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核 2．2016年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次,让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点,克服缺点 3．2016年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通

4．2016年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性

1．2016年起新进员工的上岗培训,除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试.考试合格方可上岗 2．2016年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分 3．2016年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费

薪资福利政策调整

考核政策调整

员工培训政策调整

五、2016年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示。

招聘费用预算表

单位：元

校园招聘讲座费用 参加人才交流会 宣传材料费 网络招聘会 合 计

计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元

参加交流会3次,每次平均2400元，共计7200元 交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元

在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元 22 300元

2．培训费用预算

2015年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2016年培训费用约为4。6万元。 3．员工工资预算

按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元. 4．员工福利预算

增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。 5．社会保险金


2015年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100。02万元。 6．公司人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出. 7．2015年公司人力资源管理预算简表

单位:万元

费用项目 招聘费 培训费 员工工资 各项福利费用 社会保险 其他费用支出 备用金 合计

预算额 2。3 4。6 302 31.2 100.2 10 2 452.3

相关说明 编制人员 编制日期



审核人员 审核日期





批准人员 批准日期

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