机料科管理职责

2023-05-04 18:42:02 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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职责,管理
机料科管理职责

一．机料科长：李德荣

（1)负责机械、配件及材料选购管理工作。

（2)根据项目部工程科材料需要量计划，编制本项目所需要主要材料申请计划,报项目经理审批.进行市场调查和分析,本着“及时、经济、适用”的原则组织物资采购

（2）负责项目经理部与公司机料部、合格分供方之间有关材料供应、物资租赁等方面的具体工作。

（4）负责管理机车设备的保养、维修及核算管理工作。 (5)负责选择配置本工程项目适用的各类生产设备及物资。（6）编制每月材料采购计划,资金使用计划，每月末按时报经理审批执行.

（7)检查工地现场料具使用管理情况,及时解决具体问题。（8）按时对机车进行保养，保证机车使用率,完好率. （9)按照公司标准工作程序,为保证工程质量和进度进行日常管理与监督

（10)组织操作手进行学习，并进行安全教育

（11)、熟悉本部各大宗材料的使用情况,为降低工程成本，提高工程效益，合理组织各处之间的材料调配。

（12）熟悉本部所需各种设备及分布情况，并合理组织设备进出场,督促设备维修保养工作，确保工程正常施工. （二）材料采购（胡承波）

1、采购前的管理规定:

①收集物资申请计划，对物资的品种、规格、型号、质量、数量和使用时间进行全面核实，报领导审批。

②对领导审批同意后的物资申请计划进行市场调查、分析和比较,遵循“及时、经济、适用”的原则，组织采购.

③大宗或常用物资，为确保材料质量,以合同订购方式采购， ④收集欲采购物资有关材质证明的资料和经营许可证。 2、采购后的管理规定

①对采购物资进行数量和外观质量的验收，索取有效发票和产品质量证明文件.

②进行物资采购记录，将产品质量证明文件交由库房保管员保管.

③所有采购物资必须先入库后发放，严禁先使用后入库。 ④已经验收入库的物资，必须尽快将发票和入库单到材料会计处做收料单进行报帐。严禁将发票久拖不报，如因此导致材料不能及时报销，由采购物资者承担一切损失。（三)．材料会计：王琴 1）、收料

①以发票和入库单为收料依据。严禁无入库单收料.

②一张发票一张收料单，如一张发票有几种不同类别的材料应按不同类别分开收料。严禁将不同的材料类别收在同一张收料单上。