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XXX机械有限公司程序文件
文件编号 文件名称 1 目的
规范产品检验程序，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。 2 适用范围
适用于本公司加工、制造的各类产品的成品出货前检验。 3 职责
3.1 成品检验员负责产品首件确认、监督产品标识、出货前检验，保持检验记录。 3.2 副总经理负责成品检验报告审核、批准。 4 工作指标
4.1 每月客户投诉成品不良次数≤5次； 5 流程图 支持者
车间部长 业务部
过程检验员
车间统计 业务部
车间部长 开发部
成品检验员
成品检验员 业务
成品检验员
输入
定单执行单
作业指导书/产品标准/设计文件/产品标准/包装物配置清单/图纸/图文标记 送检单、产品
送检单/产品/产品标准/抽样方案/包装物配置清单/机种配备表/图文标记/车间过程检验记录单
成品检验报告
成品送检单
成品检验报告
活动 开始 生产
N
输出 产品
检验记录
送检单
成品检验报告
成品检验报告
成品送检单 产品
成品检验报告
负责
车间部长 成品检验员
成品检验员
成品检验员
成品检验员
质验部部长
业务部
成品检验员
衡量 1个工作日
XX/QP23-2015
版本号
成品检验程序
01
页版号
A
共3页 第1页
巡检
Y
送检
成品检验
Y
是否合格
N
入库
记录存档
不合格品控制程序
结束
XXX机械有限公司程序文件
文件编号 文件名称 6 要求
6.1成品应该在加工完成或部装线结束时，由成品检验员全检产品的质量，合格后在《成品送检单》上签名后，由车间部长报送成品检验员检验。 6.2 抽样
a) “试产预备阶段” 所生产的成品，100%全检； b) “试产阶段”所生产的成品，最少检验50%；
c) 在正式生产3个月内（或能充分证明有足够的能力控制前）所生产的成品，最少按正常抽样数加倍抽取； d) 正常生产抽样数按照《抽样计划》规定的AQL值选定。 e) 客户有特殊抽样要求的产品按客户要求。
6.3 成品检验员根据成品送检单，一般在接单后1个工作日内完成检验。如有型式测试，检验周期加上特殊检测周期。 6.4 成品检验员根据检验标准、抽样标准、包装物配置清单、产品封样标准、机种配备表、图文标记进行检验并对不合格品作好标识。
6.5 成品检验员填写《成品检验报告》，合格的在《成品送检单》上签写“同意入库”。将检验记录发到送检部门。不合格品处置按不合格品控制程序执行。只有检验合格或让步接收的成品才可入库。
6.6 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：
a) 这类放行产品和交付服务必须符合法律、法规的要求； b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求； c) 必须由总经理批准签字方可放行。
6.7 成品检验员应对库存达到半年的产品出货前进行库检，库检合格后方可领用或发运。
6.8 有客户投诉或内部发现产品有质量问题时，应及时对库存品进行复检，复检发现有不良，则开出不合格品处理单，一份交给成品仓管员，一份交给计划采购科处理。 6.9 检验记录
检验记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录表应归负责合格品放行的授权责任者。检验部门负责保存检验记录。
6.10 检验员和操作人员使用的检测器具应执行《监视和测量设备控制程序》。 6.11 使用的检验样品按《检验样品管理制度》执行。 7 相关记录 序号 1 2 3
表单编号 XX/QR080 XX/QR027 XX/QR028
表单名称 现场检验报表（一）
成品送检单 成品检验报告
表单来源 XX/QP17 XX/QP05 XX/QP05
保存部门 装配车间 质验部 质验部
保存期限 3年 3年 3年
XX/QP23-2015
版本号
成品检验程序
01
页版号
A
共3页 第2页
本文来源：https://www.wddqxz.cn/25198c7edf88d0d233d4b14e852458fb760b388c.html
2023-11-19
