公司文件签发流程图

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公司文件签发流程图

1、凡公司流转的文件、函件等，在完成起草、修改、校对工作后，由发起人填写相关内容，行政部进行文体种类、格内容上的审阅，经执行董事或董事长签批后下发。 2、所有文件、函件及相关材料，都要进行分类登记，并整理归档，按类保存。

3、特急文件在审批时，候选人1无法立即签署文件，可选取候选人2作为签发人，进行签发工作。

（1）一般文件：审批时间在1-2工作日。 （2）加急文件：审批时间在半个工作日。 （3）特急文件： 2小时内审批的文件。 4、审批时附文件样稿。

报行政部备上交部门经理 起草人起草文件，提出

案审核 发文申请





上报总经理 行政部将结果下发

报执行董事

审核 各部门经理并执行

审批



公司员工工作报表流程 总经理整部门经理整上报部门经制定工作计 理上报执

理上报总经理

划 行董事 理

差旅费申领、核报流程

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点、人数、所需资金，经部门负责人签署意见后方可出差。

2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审核，执行董事审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费单据。

4、凡与原出差申请单规定的人数、地点、天数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。

5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或

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拆分报销。

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