岗位廉洁风险点

2023-01-06 03:43:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

职务

负责人

岗位潜在廉政风险

1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部.

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经办公会集体讨论决定.

风险等级

防控措施

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责,学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。

3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政.落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

总经理支部书记

A

副总经理

1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。

2、思想道德：不带头执行“一岗双责"；对分管的工作管理不严，监管不力,不自觉抵制各种不正之风。

风险等级

A

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政. 3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。

4、严格执行违法违纪责任追究办法。

职务负责人岗位潜在风险点防控措施

财务总监

1、岗位职责：财务管理松懈,监管不利;不认真执行预算，资金管理混乱。

2、思想道德:不带头执行“一岗双责"；对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习，

A

训

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。

3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培4、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。

各部门廉洁风险点防控表

1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭

证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;

2、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

3、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；

4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

5、资金的调控不合理，拨付审批不严,不按程序审批拨付资金。

1、接待方面:超标准接待；违规接待私人客人。

2、用车方面：公车私用、违规用车、安全事故.

财务部门

B

1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人,用制度管事，做到廉洁奉公,清正廉洁.

综合管理部门

B

1、根据集团的规定,严控费用及限制接待人数 2、严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批流程;

3、加强教育，定期检查