岗位廉洁风险点

2023-01-06 03:43:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

职务

负责人

岗位潜在廉政风险

1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;管理与经营活动中失职渎职,作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部.

2制度机制:不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度重大人、财、物等管理事项,不经办公会集体讨论决定.

风险等级

防控措施

1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责,学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,完善各项制度,注意自身建设。

3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政.落实党工作制度,完成上级党委交给的任务。

4规范人事管理坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

总经理 支部书记



A

副总经理

1、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,反民主集中制,不着力解决群众反映的热点问题。

2、思想道德:不带头执行“一岗双责"对分管的工作管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。

风险等级

A

1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。 2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政. 3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实。

4、严格执行违法违纪责任追究办法。

职务 负责人 岗位潜在风险点 防控措施


财务总监

1 位职责:财务管理松懈,监管不;不认真执行预算,资金管理混乱。

2 思想道德:不带头执行“一岗双责"对分管的工作管理不严,监管不力,放松政理论学习

A



1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。 2、严格执行廉政准则,做到廉洁勤政。

3、对分管的财务工作加强监管,加强专业知识的培4认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。

各部门廉洁风险点防控表

1、对原始凭证审核不严格,出现原始凭

证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;

2工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

3、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;

4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。

5、资金的调控不合理,拨付审批不严,按程序审批拨付资金。

1 待方面:超标准接待;违规接待私人客人。

2 车方面:公车私用、违规用车、安全事故.

财务部门

B

1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。

2加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度制度管人,制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁.

综合管理部门



B

1 根据集团的规定,严控费用及限制接待人数 2 严格执行用车有关制度严格用车及维修审批流;

3 加强教育,定期检查


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