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公司费用开支制度
一、 支款规定
1、 任何款项的支出必须由总经理签字同意方可生效,每次支款
数额根据工作需要测算。
2、 每位业务员一年可以支取1000元的出差备用金。
3、 上一年的支款挂帐,必须在年底奖金中扣除,否则,从每个
月的工资中扣回。
二、出差报销规定 1、
出差住宿规定按以下规定执行,若有特殊情况或超标等,
必须事先取得总经理同意。住宿超标的可以相互抵补,但只限于当次出差的抵补。节约和超标部分按规定报销。一个人出差时选择入住单人房,两个人(同性别)必须入住一间标准房,以减低费用。不同级别的人入住一间房时,按高级别的标准报销。参加会议或展览期间可以选择入住三星级宾馆。到横店出差一律入住度假村或旅游大厦。 1.1. 国内出差住宿费:
副总经理以上级——国内一律不能超过320元/间,沪、
京、穗以及经济特区不得超过360元/间;
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业务经理 ——国内一律不能超过240元/间,沪、京、
穗以及经济特区不得超过280元/间;
业务主办和
业务助理 ——国内一律不能超过200元/间,沪、京、
穗以及经济特区不得超过240元/间。
1.2.国内出差伙食补贴省内40元/天,省外一般地区45元
/天,沪、
京、穗以及经济特区60元/天,因公请客吃饭的当天不得再领取
出差伙食补贴。出差期间,如不报销住宿费,按每人每天标准住
宿费的一半补贴给个人。
1.3.国内出差可采用以下交通工具:
* 中级管理人员(部门经理级以上) ——双飞 * 主管级管理人员(业务经理) ——一飞
一卧
* 一般员工(业务主办和业务助理) ——双卧 除非领导批准或特殊情况,一般不能乘坐出租车。报销的出租车票上必须注明起始地点、日期和乘坐原因等。
1.4.国外出差住宿费及补贴按照浙江横店进出口有限公司标准。
备注:
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