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沃尔沃工业集团股份有限公司 2009年度KPI目标责任书
责任单位:沃尔沃汽车塑料件有限公司
KPI指标 利润总额 (万元) 销售收入 (万元) 应收账款 (周转天数) 可控费用 E/S 实物成本 E/S 库存 (周转天数)
目标值必达
挑战1
挑战2
权重
指标定义和说明
考核周期 季度
计算方法
考核得分=实际完成值/目标值×100(最高得分不超过满分的30%,最低得分不低于满分的70%) 考核得分=实际完成值/目标值×100
数据来源
2295 2600 3000 30% 核定后的当年税前利润 核定后的当年主营业务收入
财务规划部
18398 19598 21198 10% 季度 财务规划部
90 88 86 5% 2009年的预算目标 包括可控物流费用、可控销售费用、可控管理费用
2009年的预算目标
季度
目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于
财务规划部
80%扣除全部此项得分;
目标完成率=1-(实际值-目标值)/目标值
目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于80%扣除全部此项得分
目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于80%扣除全部此项得分
目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于80%扣除全部此项得分
目标完成率≥100%(100分),90% < 目标完成率 < 100%(90分),80% <目标完成率 ≤ 90%(80分),低于80%扣除全部此项得分
按预算数考核,超1人,扣10分,工资总额每超2%,10分递减
财务规划部
2.35% 2.20% 2.04% 15% 季度
65.45% 65.45% 65.45% 10% 季度 财务规划部
54 52 50 10% 2009年的预算目标 季度 财务规划部
可控人力成本
(万元)
76.66 1109
总权重
81.66 1109
88.33 1109
10% 10% 100%
劳动生产率 年度工资总额
季度 季度
人事审计部 人事审计部
1
关键事项 重大生产安全、火灾、环保事故(起) 节能减排
目标值 指标定义和说明
考核周 期 年度
计算方式
发生一起,扣发全年奖金,已发放部分追回,并追究相关人员的责任
未降达10%,扣单位绩效考核总分3分,达到或超过目标,单位绩效考核总分加3分
以当年实现销售收入最高月份的金额*12个月为年
数据来源
0 按国家相关法律法规界定 财务规划部
降10% 按武塑司【2008】31号的文件执行 年度 财务规划部
市场开拓 (万元) 党、纪、工、团工作
及员工培养
848 新开发市场实现的销售收入 年度 产值,达到或超过目标,单位绩效考核总分加5分,未达或低于目标,扣单位绩效考核总分的5分
财务规划部
“三星”达标
执行武塑党发《2008年创建"四好班子"星级达标的实施方案》
年度
等级评定:达标者,单位绩效考核总分加4分,未达标,绩效考核总分扣4分
党群工作部
2
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