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采购管理制度及采购流程
一、目的：
规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
（一）总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，
制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求-寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订-交货验收—质检—入库—计划对账-财务结算
（三）采购流程图如下:
四、制度细则 (一）采购需求的提请
1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种
或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
填报申请单
由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。
部门审核
由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素: 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名；
请购的物品数量； 请购的物品规格;
请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购物品的需求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购的部门负责人； 请购单的审核人； 财务审核人; 公司总经理。 4、请购单及其提请规定
请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审 核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请 购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的 形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况,
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2022-10-02
