潍河生态林场管委会主要廉政风险点及防控措施一览表【模板】

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潍河生态林场管委会主要廉政风险点及防控措施一览表



序号

廉政风险点

岗 位

表现 形式

形成原因

风险 等级 低

防控措施

责任人

1

负责会议内容记录、整理和归档；负责

岗位职

办公室 公开栏 会议决定事项的跟踪督办；承办中心全

责风险

局性工作的组织安排。 杜绝报销票据不合理；公用经费不合

业务操

会计岗 公开栏 理使用；现金印鉴保管不善，以免造成损

作风险

失。

1、严格执行工作制度，加强内部监督。2、落实政务公开，

公开办事程序以及时限的要求。3、加强职业素质和道德黄杜波 修养。

1、严格执行《财务管理办法》所规定的出纳岗位职责。

2、加强对经费票据的审核监督，定期公示经费开支。3、王会周 严格执行财经纪律，落实岗位责任制。

2

低



















1




潍河生态林场管委会部门权力内控制度汇总表



序号 1 2



制度层级 中层正职 重点岗位



制度名称 主要内容

严格落实工作目标责任制；不利用职务上的便利为本人及他人谋取不正当利益。 不得自行开立银行账户；要严格规范使用财务专用章。

《规章制度》、《会议制度》、《值班制度》、《岗位廉政承诺制度》 《财务管理办法》、《关键岗位人员监督制度》









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