审计整改报告

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审计整改报告

本次审计报告共总结出48项存在的问题，其中涉及财务管理、财务报告、会计核算及内部控制等4个主要业务领域，以及其他方面的若干问题。 根据审计报告，我们主要采取以下整改措施：

（1）财务管理：深入分析公司损益表，制定财务管理制度，建立严格的报销制度，加强内部经营管理；

（2）财务报告：细化各项数据的核算和审核信息，完善对证明文件的验证，按规章制度公开财务报告；

（3）会计核算：严格实施财务内部核算，建立完善的财务相关部门与会计部门之间的沟通及关联；

（4）内部控制：加强完善公司内部控制体系和管理体系，加强流程控制，针对发生的事件进行完善的整改；

（5）其他方面：完善绩效管理制度，加强主管部门的监督管理，提高综合绩效管理效率，并根据实际情况应力性地开展专项审计等。 二、整改结果

各项审计报告提出的问题和要求在经过公司的严格整改和重组之后，基本都达到了要求的标准。财务管理已建立以资源优化为核心的财务管理制度，针对总部和分支机构建立了完善的财务报表核算体系，同时完善财务分析流程，加强报销管理，确保财务报表准确及时交付；会计核算方面完善了内部核算，根据市场变化实时维护和调整财务制度，保证财务核算质量；内部控制方面，建立相关的审计机制，保证内部控制流程的严格实施，加强日常管理，增强风险防范意识。另外，通过定期审计，绩效管理制度和审计机制也得到了进一步完善，公司监管也得到了大力支持，取得了显著的效果。

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