IT-05 IT物资管理制度

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财务管理制度



文件编号

IT-05 财务部 2009修订版



IT物资管理制度



1

总则

修订部门 版本/修改

为了对电脑部所用计算机设备、配件和耗材等物资进行有序、严格的管理，特制定本制度。

2

适用范围

计算机信息系统所用和属电脑部管理的各类服务器、网络设备、计算机及其外设、各种耗材、工具、软件、图书、资料。

3

购进

因工作需要购进IT物资，应事先根据风险评估情况制定预算计划，经公司批准后予以购买。

4

登记

4.1 购入的IT物资首先由电脑部人员进行技术审核，性能和质量满足采购要求后既验

收合格。

4.2 在《IT物资台帐》上进行登记，注明名称、型号（规格）、价款、购入日期等，属

固定资产类的报财务部登记。

5

领用

使用部门根据需要，由电脑部批准、备案后方能从财务部申领使用配件。

6

保管

6.1 服务器、计算机及其外设、网络设备不得随意拆卸，计算机及其外设不得外借。经

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公司同意借用的，须按规定办理借用手续，并按期归还。

6.2 使用者对IT物资负主要维护、保管责任，除自然损坏及不可抗力损坏外，因个人

使用、保管不当造成丢失或严重损坏的，由责任人负责赔偿。

6.3 设备、软件正常使用中损坏的确认，经使用部门提出申请，经电脑部鉴定，而后决

定报废、维修及购置。

6.4 物资管理应做到数量清楚、放置有序、整洁卫生、保存得当。 7

变动



7.1 公司各部门因工作需要或人员变动等原因，需增减本部门设备使用数量，必须填报

资产调拨单交公司电脑部备案。

7.2 增加设备属内部调整解决的，由电脑部根据申请部门要求，查看各部门设备使用情

况或废旧利用情况后确定调整。

7.3 电脑部确定合适设备并与变动的双方部门沟通后，公司签批，再办理调拨手续。 7.4 对未按上述规定办理调拨手续（含临时借用）而变动设备的，按公司相关规定处理。 8

备件管理

8.1 由电脑部根据备件和耗材的使用情况申请备件物质的购置，经公司批准后方可进行

购置。

8.2 所购置的备件和耗材统一由电脑部进行保管，并统一登记在《IT物资台帐》。 8.3 电脑部根据使用情况进行设备的维护和更换。 9

报废

9.1 废旧电脑及周边设备统一归口于电脑部集中管理， 总办进行处理。

9.2 使用部门不能正常使用的电脑及周边设备经电脑部鉴定无再利用价值后提出书面

申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“固定资产报损单”，报公司审核、批准。

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